老師，我們公司的維修費1月份月結(jié)，2月份付款，現(xiàn)在已經(jīng)到3月份對方還沒開發(fā)票過來，我們有單據(jù)有統(tǒng)計，財務應該怎么入賬
你們公司做啥這個，是運輸公司嗎，維修是用于哪里？主營？
-
Q
老師 打擾了 對方氣車維修發(fā)票開的是2019年12月7日的1萬元發(fā)票 2020.1.6對公賬戶給對方轉(zhuǎn)過去1萬元，我現(xiàn)在賬怎么處理 跨年的業(yè)務 12月份的賬剛好沒結(jié)賬，12月份的賬 借：銷售費用 維修費 1萬 貸： 應付賬款1萬 1月份借應付賬款 貸：銀行存款
-
Q
老師，我們公司的維修費1月份月結(jié)，2月份付款，現(xiàn)在已經(jīng)到3月份對方還沒開發(fā)票過來，我們有單據(jù)有統(tǒng)計，財務應該怎么入賬
-
Q
請問老師，1到3月的房租，需要每個月計入當期損益，1月份沒有發(fā)票，但已經(jīng)把1月應負擔的房租計入借管理費用，貸其他應付款入賬了，2月份來了發(fā)票，開票是1到3月的金額，請問老師2月份怎么入賬，3月份怎么入賬。開出來的發(fā)票是專票，稅額怎么入賬？
-
Q
供應商有筆退款是2月份 我們跟他合作1-2沒什么單 幾百費用 同意累計到3月份對1-3月一起對賬（4月份對3月份的）結(jié)果發(fā)現(xiàn)單據(jù)有問題,已經(jīng)做賬了，怎么處理
-
Q
老師，我們公司是類似于超市，客戶是1月拿的貨，我們是3月給對方開的票，到現(xiàn)在對方還什么給我們付錢，我們會計說讓我在一月份做收入？但是我3月份已經(jīng)做收入，那我應該怎么做？
熱門問答 更多>
-
老師，當月的微信收入，當月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務收入1000.都是次月提現(xiàn)，比如2號提現(xiàn)的，但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的，不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的，怎么做賬啊
-
深圳是工商年檢是幾月幾號截止
-
老師，我們是工程單位，在四月給業(yè)主開具普票，對方5月份打款，是普票，普票，普票！我做賬借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，因為是普票，是不是銷項稅額就不管了不做了？
-
老師，我們老板有兩個公司，可以從一個公司借款到另一個公司嗎？涉及到稅嗎
-
現(xiàn)金流量表中30行到37行這樣看的話是否看的出來有錯誤呢？
-
老師，公司是酒店，主營業(yè)務是提供住宿，請問在報企業(yè)所得稅年度納稅申報表時，在收入明細表中，銷售商品收入，提供勞務收入，建造合同收入，讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入，其他，選擇哪個？
-
老師，麻煩問一下匯算清繳補交企業(yè)所得稅如何做分錄
-
個人所得稅匯算清繳手續(xù)費幾塊錢，做其他收益，應交增值稅幾毛錢，要繳嗎
-
貨拉拉的運費用收款憑證入費用，匯算請繳的時候要剔除嗎
-
老師，請問個體戶給員工發(fā)工資，也需要申報個稅嗎？跟公司那樣，填寫每個員工的工資，然后代扣個稅？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
請使用微信掃一掃登錄
老師是運輸公司，維修車輛屬于成本來的
借勞務成本，貸應付賬款暫估款，付款做借應付賬款供應商 貸銀行，你有做收入結(jié)轉(zhuǎn) 成本做借主營業(yè)務成本 貸勞務成本
平時收到發(fā)票我是入借：主營業(yè)務成本 貸：其他應付款 付款時借：其他應付款 貸：銀行存款 現(xiàn)在沒有收到發(fā)票是不是應該借： 主營業(yè)務成本 貸：其他應付款-暫估 下個月收到發(fā)票在沖回做相反分錄之后做正確分錄
可以，這個可以，可以，
那我的應付賬款-暫估明細需要寫公司嗎
不需要，這個是不需要寫，
有幾個維修店月結(jié)款都統(tǒng)一放暫估科目，不用明細是吧。
是，你這個后續(xù)對應沖掉是需要有發(fā)票和對應維修單一一對應，沖掉，沒有到發(fā)票繼續(xù)暫估掛著，