咋樣調(diào)整呢老師？摘要咋寫？是借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款

調(diào)整期初錄入會(huì)計(jì)科目有誤 您當(dāng)時(shí)錄入的時(shí)候預(yù)付賬款科目是貸方還是借方？

這是對(duì)方給我的

貸：預(yù)付賬款 -441488 貸：應(yīng)付賬款 441488

金蝶迷你版，預(yù)付不能設(shè)明細(xì)咋辦？您看看還能設(shè)明細(xì)嗎？貸方是負(fù)數(shù)呀

您現(xiàn)在貸方余額 要調(diào)整到應(yīng)付賬款 所以就貸方負(fù)數(shù)調(diào)整掉啊 預(yù)付賬款可以增加二級(jí)科目的啊 是不是軟件啟用的時(shí)候沒有設(shè)置？

不是吧，應(yīng)該是預(yù)付賬款貸方余額 ，我做到應(yīng)該賬款貸方余額了 ，

我做到應(yīng)該賬款貸方余額了 ？ 沒看懂啊

第一張余額表對(duì)的，第二張是錯(cuò)的

老師您看看

貸：應(yīng)付賬款??-441488 貸：預(yù)付賬款 441488 如果要調(diào)整 就這樣寫分錄 預(yù)付賬款貸方余額就是應(yīng)付賬款貸方余額? 您錄入是正確的 對(duì)方給您的不對(duì)?

那老師我就不用調(diào)整分錄了吧

就直接放應(yīng)付賬款貸方余額得了，不改可以嗎？

是的?不用調(diào)整分錄? 只要二級(jí)科目單位是正確的就好了

二級(jí)不能設(shè)，預(yù)付應(yīng)付啟用沒設(shè)好，只能還在一級(jí)應(yīng)付賬款貸方顯示了

應(yīng)付賬款科目也不能增加明細(xì)科目嗎

都不行，當(dāng)時(shí)都沒設(shè)置二級(jí)

那啟用的時(shí)候沒有設(shè)置 就沒辦法了

老師我是想小規(guī)模納稅人，普通開一張出租不動(dòng)產(chǎn)，稅率5%.季度不超45是不是也免稅??？到月底應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅是不是應(yīng)該這樣做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:減免稅款