是的，你剛才叫我把預付賬款調到應付賬款里，然后我增加了一個二級科目，一月份這個二級科目變成找不到了

同學你好 你說的是資產負債表往來科目負數的那個嗎

對的，就是差額7萬多的那個

同學你好 不用做分錄的 直接資產負債表上重分類就可以

你能不能下次多說點事情？這樣一條一條弄下去，弄到什么時候。我已經跟你們說了三四個信息了，1人發(fā)個一兩條，別人也問了這么多，還是沒解決問題。我剛才不是和你說了嗎，不做憑證他兩邊報表不平衡啊，還要解釋幾次？浪費的都是條數，那為什么會12月份增加的二級科目？一月份會找不到呢？我這個科目一共有85000，調了七萬多，1月份取數也取不到了，不知道什么問題，那里應該是有余額的

同學你好 我只讓你重分類呀 把負數往來調整成正數的 沒讓你做分錄呀 你只是往來科目負數不是嗎 重分類成正數就可以、

你這樣吧，你做個樣式給我看吧，我實在是不理解你的重分類是什么意思？

比如說這個往來余額在貸方，你說的重分類怎么做？寫個例子我看看

同學你好 你是預付賬款負數了 直接在資產負債表上這個負數金額填寫到資產負債表上應付賬款的正數金額的 分錄啥的都不需要做呀

資產負債表，它是系統(tǒng)自己導數據生成的，我怎么能自己改呢？還有就是去年的，增加二級科目，為什么今年1月找不到了

同學你好 你申報的時候手動改就可以

你怎么就聽不懂我的意思呢？我申報表已經做好了，現在是我要把自己的內帳的系統(tǒng)里的帳給改過來，這個帳不是我自己一個人看的，我領導也要看的，到時候看出來都不陪這個怎么整呢？是這個月九月份帳做好了，我才發(fā)現的，這總歸要改過來的，你不能說摸一下就不管了吧？

系統(tǒng)財務軟件上要改的話就只能財務軟件里設置資產負債表不能是負數的 公式里設置

你會改公式嗎？要不你幫我遠程看看？我是不會改公式的，萬一改錯了，領導罵死人。還是說我把原來預付賬款的調回去，能不能這樣做的？問題是現在上個月那個二級科目找不到了呀

同學你好 這里遠程不了 你是什么軟件，二級科目設置了就可以找到的 改公式你最好是照軟件售后

軟件售后要收服務費領導不肯出。T+用友。你不要跟我說些廢話呢，設置了就能找到，那怎么找呢？我找到也不要問你了，問題是你要教我怎么找？不是對我說找得到