Q
老師麻煩問一下。我們公司有張30萬的費用發(fā)票，21年已經(jīng)入賬。今年客戶要拿回去，重新開。退回的發(fā)票怎么做分錄呢？
2023-01-11 13:43
2023-01-11 13:44
你好；? 開的是什么發(fā)票內(nèi)容的；認(rèn)證了發(fā)票了嗎? ??
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是普票，計入管理費用了
你好；? 普票的話； 直接開即可 ； 紅沖管理費用即可? ?
損益類科目，不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
是我們收到的發(fā)票哦，計入管理費用了。對方要拿回去
你好；? ?是的 ； 不走這個科目； 因為你沒有跨年的話? ?
跨年了啊，老師。21年入賬了
借管理費用，貸應(yīng)付賬款。今年我是不是可以借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整
你好 ；? ? 那就得走以前年度損益調(diào)整科目來處理的? ?
我借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，是對的吧
是的； 去沖掉即可； 是的??