金額都平了就是數(shù)量多了，正常應(yīng)該數(shù)量也是平的，你寫的分錄有點不太理解

你好，數(shù)量多了的話，總額不就多了 跨年了，用以前年度損益調(diào)整來做，第一個是紅籌入庫的多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，第二個是把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去。

就入庫的時候數(shù)量寫了，結(jié)轉(zhuǎn)的時候數(shù)量沒寫上，導(dǎo)致結(jié)果有數(shù)量沒金額

你好，不對的，你說的是進(jìn)銷存吧，不是做賬務(wù)處理

是的，就是進(jìn)銷存

你好，進(jìn)銷存里面你沒有購機發(fā)票的話，把剛才的那個數(shù)量寫錯的紅沖，就是出庫紅沖， 然后再做一個重新出庫的。

好的，謝謝

不要客氣，工作愉快。

合伙企業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅。

結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思，我沒有看懂。

是繳納計提的意思嗎

就是結(jié)轉(zhuǎn)全面利潤

借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅

借本年利潤，貸：所得稅費用

繳納：借應(yīng)交稅費—應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅，貸：其他應(yīng)收款

這樣寫對嗎？

借本年利潤，貸利潤，分配未分配利潤。

哦，還差這步，沒錯吧！

對的，是的，上面的都沒有問題啊。

好的，生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅是通過個人賬戶的，可以入賬嗎？

可以的，可以這么做的，就是從個人賬戶里面扣除。

那其他應(yīng)收款怎么平呢，按投資者比例繳納嗎？