房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報表四，有個銷售不動產(chǎn)予征繳納稅款填的是什么 數(shù)據(jù)，什么時可填本期實際抵減額，本期實際可以抵減多少
您好，1、一般納稅人轉(zhuǎn)讓以下不動產(chǎn)，適用一般計稅方法的 (1)2018年4月30日前取得(不含自建)的不動產(chǎn) (2)2018年5月1日后取得(不含自建)的不動產(chǎn) 應(yīng)在不動產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款，在機(jī)構(gòu)所在地主管國稅機(jī)關(guān)申報納稅，如不動產(chǎn)所在地與機(jī)構(gòu)所在地一致的，應(yīng)在機(jī)構(gòu)所在地主管地稅機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款，在機(jī)構(gòu)所在地主管國稅機(jī)關(guān)申報納稅，上述預(yù)繳無需填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》。 2、應(yīng)適用下列計算公式計算預(yù)繳稅款和應(yīng)納稅額 預(yù)繳稅款=(收到的全部價款和價外費(fèi)用-不動產(chǎn)購置原價或者取得不動產(chǎn)時)÷(1%2B5%)ⅹ5%，
-
Q
我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，上個月預(yù)收款1000萬，本月申報時候填寫增值稅預(yù)繳稅款表以后，增值稅納稅申報表附表四，第4欄銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款，本期發(fā)生額是不是要把本期預(yù)交的增值稅填進(jìn)去？
-
Q
我對增值稅申報表中的加計抵減這里不明白，老師可以給我解釋一下嗎？本期可抵減額這里填的是負(fù)數(shù)，那怎么還要填本期實際抵減額嗎呢？還有期末余額是什么？
-
Q
? 小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計(0)=本期應(yīng)納稅額減征額【貨物及勞務(wù)】的本期數(shù)(0)+本期應(yīng)納稅額減征額【服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)】的本期數(shù)。這是什么意思？我是哪里填錯了嗎？
-
Q
建筑施工企業(yè)一般納稅人，在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元，當(dāng)月進(jìn)項大于銷項，不需要交稅?，F(xiàn)在填8月增值稅申報表，有個表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫？本期發(fā)生額2160，本期應(yīng)抵減2160，本期實際抵減0，期末余額2160，這樣填對嗎？
-
Q
是不是需要實際繳納增值稅的時候，才需要填付表四，本期實際抵減額，點提取數(shù)據(jù)后 自動抵減。不需要交增值稅的時候，只需要填本期發(fā)生額就可以累計。
熱門問答 更多>
-
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實操課程嗎
-
員工聚餐吃一頓飯，餐費(fèi)怎么入賬
-
老師好，有沒有商貿(mào)公司財務(wù)制度或者工作流程嗎，麻煩給我發(fā)一下，謝謝
-
企業(yè)給另一個公司投資款，怎么入賬？
-
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票，是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的，可以抵扣進(jìn)項稅嗎
-
老師：請問公司股權(quán)變更，如果之前沒有實繳過出資額，就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎？如果有實繳，是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明??？
-
企業(yè)受托代管敬老院，牽扯民政特困人員，做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制，但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實現(xiàn)制為原則，我們該如何選擇
-
老師，被審計單位2022年和一家公司簽的可研編制合同，38萬，當(dāng)時付了24萬，剩下的到現(xiàn)在都沒付，這種合理嗎？
-
收付實現(xiàn)制下，購入存貨，沒有付款如何記賬
-
老師，一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
是2016還是2018年
予繳完，現(xiàn)在有銷售了，怎么填本期應(yīng)抵減額
您好，填寫的是不動產(chǎn)購置原價