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結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅繳納時借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：銀行存款

2020-03-03

快賬用戶2542 追問 2023-01-11 09:58

那我可以之后按照1%開增值稅專票嗎？

齊紅老師解答 2023-01-11 10:03

可以之后按照1%開增值稅專票

快賬用戶2542 追問 2023-01-11 10:09

那我這張票咋辦？

齊紅老師解答 2023-01-11 10:28

這張可以收回也可以不收回按照3%放棄免稅繳稅

快賬用戶2542 追問 2023-01-11 10:31

那我到時候報稅把這張票交3%，剩下的可以交1%嗎？

齊紅老師解答 2023-01-11 10:32

您后面開具1%的就按1%交啊

快賬用戶2542 追問 2023-01-11 10:51

那到時候在填??？

齊紅老師解答 2023-01-11 11:03

第一欄專票里面填然后填減免稅明細(xì)表啊減免2%

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老師，政策還沒出來的時候，我開的增值稅專用發(fā)票是3%，我想問下現(xiàn)在政策出來了，我的這張專票需要追回并作廢嗎？

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