老師，要是發(fā)現(xiàn)我計提的增值稅跟附加稅在繳納稅款的時候沒有計提的那么多，是不是在繳納之后再做一筆沖減的分錄就可以了呢？因為之前稅還有留抵的

老師外貿(mào)企業(yè)，不需要繳納增值稅，所以金稅盤費用不用抵減，我認證得時候填在了，本期認證相符但未申報抵扣。導致我年末所有進項稅全部退稅后期末余額顯示借方27，56就是我金稅盤的稅額。老師我用做什么操作碼？還是我做賬的時候做錯了分錄？一直掛著這個數(shù)嗎

老師，請問一下，我們公司是一般納稅人，但平時業(yè)務(wù)少，基本沒什么銷售收入，所以進項發(fā)票里的進項我沒有認證，那些費用發(fā)票（專票）做分錄時，是否可以先把專票當普票做，先不記增值稅那部份金額？我之前做費用（發(fā)票是專票）分錄時，就是忘記了把增值稅那部份金額反映在分錄里了?，F(xiàn)在需要怎么調(diào)整之前做錯的分錄呢？

老師，我們公司是代理商，賣出商品后被退貨，我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結(jié)轉(zhuǎn)了，退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負數(shù)發(fā)票，報稅時我發(fā)現(xiàn)我們進項待抵扣的是已經(jīng)抵扣了，做了進項轉(zhuǎn)出的。有3萬多，我又去找了前期的未抵扣進項稅3萬多做了轉(zhuǎn)出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對？如果有錯，麻煩老師幫我寫一下正確的分錄，謝謝

老師好，我咨詢一下，我們之前有30000的未開票收入，已經(jīng)繳納了增值稅及附加稅，結(jié)果后期做了全額退款，寫分錄時是不是做當時收入分錄的相反分錄就可以了？還有就是做相反分錄后銷項是不是先抵減當期銷項，在抵扣進項？那么當時繳納的附加稅會不會退回？