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我之前暫估的票到了，當(dāng)時(shí)暫估完了后結(jié)轉(zhuǎn)了成本，我現(xiàn)在票回來(lái)除了要把暫估的票沖銷(xiāo)外，調(diào)整成本咋調(diào)。

2023-01-10 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-10 11:11

先沖銷(xiāo)，然后按正確的分錄做

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快賬用戶8592 追問(wèn) 2023-01-10 11:18

因?yàn)楫?dāng)時(shí)暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本比如是數(shù)量10個(gè)，單價(jià)2，成本是200，現(xiàn)在票回來(lái)了數(shù)量是10，單價(jià)是1.5，成本是150，等于當(dāng)時(shí)多結(jié)轉(zhuǎn)了50元的成本

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齊紅老師 解答 2023-01-10 11:19

沒(méi)事，金額小不用調(diào)整的

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快賬用戶8592 追問(wèn) 2023-01-10 11:23

當(dāng)時(shí)對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的50元不用調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-10 11:28

你現(xiàn)在發(fā)票到了可以直接做到12月

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快賬用戶8592 追問(wèn) 2023-01-10 11:32

沒(méi)有，22年的暫估，票開(kāi)到1月份了。

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-10 11:34

你發(fā)票到了直接根據(jù)發(fā)票的金額預(yù)估

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先沖銷(xiāo)，然后按正確的分錄做
2023-01-10
您好 當(dāng)初結(jié)轉(zhuǎn)的成本不需要調(diào)整 可以本期繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)
2021-07-11
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023-12-15
你好； 是的； 就不用調(diào)整 ； 金額一致直接 把發(fā)票附在成本后面即可； 不單獨(dú)調(diào)增分錄了?
2023-07-27
金額一致的，可以充也可以不用充的。 借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品， 借庫(kù)存商品。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)， 借庫(kù)存商品。貸應(yīng)付賬款， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品
2024-05-28
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