老師，我們公司的工資是當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放，但是社保銀行扣款是當(dāng)月扣上月，導(dǎo)致應(yīng)付工資期末余額為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問需要怎么調(diào)整
你好，你們發(fā)工資的時(shí)候沒有扣除這個(gè)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保嗎？
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一般納稅人；賬里是當(dāng)月工資計(jì)提當(dāng)月現(xiàn)金發(fā)放，現(xiàn)賬期里計(jì)提7月工資，但發(fā)放是在8月底公賬轉(zhuǎn)賬。請(qǐng)問我繼續(xù)做當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放的話，庫存現(xiàn)金改為銀行存款入賬，會(huì)導(dǎo)致7月的銀行余額對(duì)不上？這種情況如何處理？
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請(qǐng)問一下我們公積金是當(dāng)月扣當(dāng)月的，但是社保和工資是當(dāng)月扣上月的，這種情況公積金還要計(jì)提嗎？還有公積金和社保工資月份對(duì)應(yīng)不上，怎么辦
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老師，我們社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的社保。我們前任會(huì)計(jì)把當(dāng)月的社保在上個(gè)月的工資里面扣，導(dǎo)致社保余額就很不好核對(duì)，因?yàn)槲医邮值臅r(shí)候我不知道她是當(dāng)月的社保在上個(gè)月工資里面扣除的。我就當(dāng)月社保當(dāng)月扣除了。現(xiàn)在我每個(gè)月對(duì)社保余額特別難對(duì)，有什么辦法給調(diào)整一下嗎
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老師，請(qǐng)問今年社保調(diào)基數(shù)調(diào)增，10月做賬銀行扣的是9月的社保，但是工資是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的，然后就導(dǎo)致了，其他應(yīng)付款社保貸方余額一百多元，這樣要怎么處理呢？
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老師，我們公司的工資是當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放，但是社保銀行扣款是當(dāng)月扣上月，導(dǎo)致應(yīng)付工資期末余額為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問需要怎么調(diào)整
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6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)?，而不是機(jī)構(gòu)所在地？
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1、個(gè)體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細(xì)了，入會(huì)計(jì)分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細(xì)分，又涉及到各個(gè)店鋪的押金，營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人，個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
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同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價(jià)不同，可以開在同一張發(fā)票上嗎？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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老師融資是什么意思呢？
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甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬，I=10%，計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
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一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回，可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
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在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格，單價(jià)不同商品名？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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扣除了，在上月扣除的，但是社保銀行扣款發(fā)生在當(dāng)月，分錄看了都是沒錯(cuò)的
工資發(fā)放扣除在前，銀行扣款再后，比如10月發(fā)工資扣除的是10月的社保，但是社保局統(tǒng)一批扣10月社保是在11月
那也不應(yīng)該是多支付了，你當(dāng)時(shí)分錄怎么做的，我給你寫一下，要不要不你就看我寫。
發(fā)放工資： 借：應(yīng)付工資， 貸：應(yīng)付工資-社保個(gè)人， 應(yīng)付工資-公積金個(gè)人， 銀行存款
繳納社保： 借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付工資-社保個(gè)人 銀行存款
借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付工資，你沒有做這個(gè)。
計(jì)提的時(shí)候做了
計(jì)提的和發(fā)放的是不是一樣的？
一樣的金額，我看差額就是差在社保，10月發(fā)放工資的分錄扣的是10月社保，10月繳納社保的分錄扣款是9月社保，差額的部分是因?yàn)槟莻€(gè)人9月離職了，所以10月沒有工資也沒有社保
還能問個(gè)人要回來嗎？要不回來的話，你就放到營(yíng)業(yè)外支出。
放營(yíng)業(yè)外支出的分錄是怎么做的
借營(yíng)業(yè)外支出代應(yīng)付工資。
借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)付工資。
也不是多扣款，個(gè)人也確實(shí)沒有多繳納，不知道為啥就是負(fù)數(shù)
不是多扣了款，是個(gè)人少扣除