老師您好，請(qǐng)問(wèn)社保個(gè)人代扣代繳部分22年單位做賬時(shí)沒(méi)有扣除，想在12月帳里邊調(diào)過(guò)來(lái)可否？
你好可以的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
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老師你好 我這有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 請(qǐng)問(wèn)這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個(gè)問(wèn)題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒(méi)有發(fā)工資 請(qǐng)問(wèn)一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
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2020年12月社保剛繳納，之前一直沒(méi)有計(jì)提單位部分，1-7月份扣了員工個(gè)人部分的社保，8-12月沒(méi)有扣，扣除的金額跟社保繳費(fèi)個(gè)人部分的金額還不一致，還有一個(gè)員工A是另一個(gè)分公司甲繳納的，然后我們把甲代A交的保險(xiǎn)個(gè)人跟單位部分支付給甲。現(xiàn)在的情況是A應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)人部分保險(xiǎn)2926.46元，還有個(gè)員工應(yīng)補(bǔ)交個(gè)人部分1399.67元。我這個(gè)該怎么調(diào)賬啊，好亂
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老師好，在4月份有一個(gè)公司幫我司幾個(gè)員工購(gòu)買了社保費(fèi)，現(xiàn)在要將代付的社保單位部分和個(gè)人部分都要還給代買的公司，但是4月的分錄是沒(méi)有做掛帳處理，4月的扣社保分錄是：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 500 借：其他應(yīng)收賬款-個(gè)人部分社保200 貸：銀行存款 700 其中要還給代買社保費(fèi)公司單位部分200個(gè)人部分50，這樣應(yīng)該怎么調(diào)帳呢？
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)社保個(gè)人代扣代繳部分22年單位做賬時(shí)沒(méi)有扣除，想在12月帳里邊調(diào)過(guò)來(lái)可否？
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老師，您好，22年1-10月份個(gè)人應(yīng)承擔(dān)社保和部分58809.4元，但沒(méi)有從員工工資里扣除，相當(dāng)于公司承擔(dān)了這些款項(xiàng)，是不是所得稅匯算清繳時(shí)需要在相應(yīng)位置把58809.4元納稅調(diào)增？
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小規(guī)模的增值稅-未交增值稅，每個(gè)季度是免稅的，請(qǐng)問(wèn)期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師您好！我們是建筑企業(yè)，有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目，為這個(gè)項(xiàng)目專門注冊(cè)了個(gè)分公司，請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民工專戶必須用總公司開(kāi)立賬戶嗎？
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辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年，所以折舊費(fèi)用500萬(wàn)賬面價(jià)值500萬(wàn)。同時(shí)從6月30日開(kāi)始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無(wú)折舊無(wú)減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬(wàn)，題目答案是A，問(wèn)題出在哪里呢
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老師對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方，把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們，我們替他給甲方開(kāi)票，算不算虛開(kāi)
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初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率，無(wú)回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
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一進(jìn)來(lái)就是這個(gè)界面，進(jìn)出口貨物收發(fā)人（已備案）是灰色的，沒(méi)有辦法點(diǎn)擊，但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請(qǐng)選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決？
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老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開(kāi)發(fā)票嗎
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如果個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公款可以開(kāi)他指定的公司名字專票嗎
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一般納稅人開(kāi)普票出去，可以抵扣嗎？就是普票直接交稅對(duì)嗎？
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老師，我們是建筑安裝公司，2023年7月成立的，前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問(wèn)題，做賬的會(huì)計(jì)已退休離職，現(xiàn)由我接任，關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無(wú)備注項(xiàng)目，入庫(kù)到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里，然后出庫(kù)按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去，這樣的操作對(duì)我個(gè)人來(lái)說(shuō)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢？
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只做這一筆分錄嗎老師，社保計(jì)提和繳納時(shí)個(gè)人承擔(dān)部分沒(méi)有提現(xiàn)，發(fā)放工資時(shí)只有計(jì)提和發(fā)放沒(méi)有個(gè)人承擔(dān)社保部分
不可以的，你需要補(bǔ)計(jì)提工資，借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
借應(yīng)付職工薪酬工資（22年全年個(gè)人承擔(dān)部分） 貸其他應(yīng)收款（22年全年個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保） 借應(yīng)付職工薪酬（22年全部個(gè)人部分） 貸其他應(yīng)收款（22年全部個(gè)人承擔(dān)部分）可以這樣理解嗎老師
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保
借管理費(fèi)用工資后邊填的金額是22年個(gè)人承擔(dān)部分的總額嗎
你好對(duì)的是這么做的
老師那我每個(gè)月一筆分錄先沖紅再更正憑證行嗎
可以的 可以這么做的
謝謝老師，請(qǐng)問(wèn)收到預(yù)付款的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)成本可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款科目嗎？
你好屬于成本的可以