采購的商品做了暫估入庫，過了幾個月(5月)收到了發(fā)票，沖了暫估，同時沖了多結轉的成本，然后6月對方要求發(fā)票退回，我們已經抵扣進項，做了紅字申請，做進項稅額轉出，同時因為系統(tǒng)原因多轉出0.01，當月沒發(fā)現(xiàn)，7月對方無法開具紅字發(fā)票，然后錯誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票，相當于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01，那我賬務上是否要做兩次分錄，關于成本如何處理，暫未收到正確的籃字發(fā)票，而且重新開的藍字發(fā)票抬頭會換一個新的

老師，我們是購買方，8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票，我們已經做了進項認證抵扣了，但是老板要退貨，對方財務要開具紅字發(fā)票，請問，我這個月拿到紅字進項專票，應該怎么處理呢？做賬和報稅，麻煩老師都幫忙解答一下，謝謝！

老師你好！我想咨詢一下，就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表，并已發(fā)送給銷售方，但是因為疫情原因，現(xiàn)在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對應的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來，但是我們這個月內開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家，這種在申報的時候會有什么情況呢？我們需要做進項稅額轉出嗎？感謝

該問題麻煩專業(yè)老師回答，不要新手。開具的紅字發(fā)票，對方已抵扣，我們屬于銷售方，做紅沖的時候，由于操作失誤，把銷售方選成了購貨方，后來又改成銷售方又紅沖了一次，造成了進項稅額轉出，這個需要怎么處理？

請問上個月進項發(fā)票已抵扣，這個月銷售方發(fā)現(xiàn)錯誤要重開，我給對方開了紅字信息表，銷售方開了紅字發(fā)票。然后又把開錯的這張票重新給開了一張，金額不變，這種情況從頭到尾應該怎么做賬務處理呢？進項稅什么的是需要做進項稅額轉出嗎？