老師好，平時做賬進(jìn)賬銷項(xiàng)沒有平調(diào)，直接借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸 未交增值稅。進(jìn)賬銷項(xiàng)年底余額要沖平嗎？要怎么操作
同學(xué)你好 這個不用 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)潔平不是到年末才這樣做嗎？平時是需要借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未見增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 嗎
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Q
老師好，年底沒做 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 借 銷項(xiàng)稅 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 有什么影響嗎？ 賬上永遠(yuǎn)留著 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的 余額 未交增值稅 是結(jié)平的
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老師，本年進(jìn)項(xiàng)稅5000 銷項(xiàng)稅4500 我年末結(jié)轉(zhuǎn)時，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 4500 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－ 進(jìn)項(xiàng)稅5000 借 應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅500 請問如果這樣我的 借方 應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅不是一直有余額嗎？ 怎么能平呢？
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公司11月建賬，11月進(jìn)項(xiàng)稅150、銷項(xiàng)稅200 借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅50 12月份進(jìn)項(xiàng)稅300 銷項(xiàng)稅250 不做轉(zhuǎn)出分錄 年底怎么轉(zhuǎn)平增值稅呢？
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Q
老師好，平時做賬進(jìn)賬銷項(xiàng)沒有平調(diào)，直接借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸 未交增值稅。進(jìn)賬銷項(xiàng)年底余額要沖平嗎？要怎么操作
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小規(guī)模納稅人，我們視頻號上賣吉他，平臺會扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)，會給我們開發(fā)票，怎么做分錄，開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎？
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老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險，但是保險可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險那邊具體金額我不還不清楚 這個要怎么做賬
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年度企業(yè)所得稅申報表中工會經(jīng)費(fèi)支出填哪個數(shù)據(jù)
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老師，所得稅匯算時，發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯了，資產(chǎn)總額是對的，要不要對四季度進(jìn)行修改呢？謝謝老師
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企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅，小企業(yè)會計準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報表嗎？
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公司2024年銀行利息收入10萬，入賬科目：借：財務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬，入賬科目：借：財務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬； 同時從其他公司借款，支付利息400萬（沒有發(fā)票），入賬科目：借方：財務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬， 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行，怎么填
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處罝無形資產(chǎn)當(dāng)月不攤，那要等到什么時間攤？？
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老師你好，我正在報一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報，年報的主表數(shù)據(jù)是自動出來的，去年我們企業(yè)第三季度我報了數(shù)，第四季度0，年報出來的就是第三季度的數(shù)據(jù)，對嗎
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固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，2024年12月份入賬，2025年1月份開始這就，匯算清繳，需要調(diào)增么？
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權(quán)益法下，賺了計入“營業(yè)外收入”，那么虧了計哪個科目呢？
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銷大于進(jìn)，還有一系列別的，平時做賬是 比如進(jìn)100銷1000 直接借轉(zhuǎn)出未交增900 貸 未交增900的
同學(xué)你好 上面分錄都分情況給你寫了 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
留底 加計遞減 航天的 怎么分錄呢
?1、一般納稅人購入金稅盤時， 借：固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時， 借：固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用