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老師好,有一個(gè)天然氣公司剛22年7月份成立,11月份開(kāi)始有業(yè)務(wù),購(gòu)入的量少,賣(mài)出的量多,現(xiàn)在會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢,會(huì)不會(huì)像成品油發(fā)票,購(gòu)入和賣(mài)出的量都會(huì)被系統(tǒng)監(jiān)控出進(jìn)銷(xiāo)不符的情況呢

2023-01-06 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-06 09:20

你好,實(shí)際有購(gòu)入,但是對(duì)方?jīng)]有給你開(kāi)發(fā)票,是這個(gè)意思吧?如果是的話(huà),這個(gè)沒(méi)有影響,只要不是w虛開(kāi)就行。

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快賬用戶(hù)9340 追問(wèn) 2023-01-06 09:47

現(xiàn)在購(gòu)入了10萬(wàn)方的天然氣,賣(mài)出去20萬(wàn)方的天然氣,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額已經(jīng)大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額了,現(xiàn)在該怎么調(diào)數(shù)量呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 09:51

你好,剩余的那部分暫估

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快賬用戶(hù)9340 追問(wèn) 2023-01-06 09:52

這個(gè)也會(huì)像成品油監(jiān)控那么嚴(yán)格嗎?會(huì)有相應(yīng)的系統(tǒng)檢測(cè)出來(lái)進(jìn)銷(xiāo)不符還是根據(jù)賬監(jiān)控出來(lái)的呢

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齊紅老師 解答 2023-01-06 09:53

你好,可以的,你收到的每一張發(fā)票,你開(kāi)出去的每一張發(fā)票都可以監(jiān)控到,即使不是成品油也可以監(jiān)控到。

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快賬用戶(hù)9340 追問(wèn) 2023-01-06 09:54

進(jìn)項(xiàng)金額已經(jīng)大于銷(xiāo)項(xiàng)金額了,再暫估的話(huà)成本不是更大了,另外,我購(gòu)入的時(shí)候直接入了成本,賣(mài)出的時(shí)候直接做成了收入,沒(méi)有入庫(kù)出庫(kù),數(shù)量沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái),現(xiàn)在該怎么暫估呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:02

你好同學(xué),你購(gòu)入的是十,然后銷(xiāo)售出去是20,哪一個(gè)大,怎么會(huì)成本大于收入?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:02

你的進(jìn)項(xiàng)金額是十,銷(xiāo)項(xiàng)是20,哪一個(gè)大? 我不明白了

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快賬用戶(hù)9340 追問(wèn) 2023-01-06 10:05

購(gòu)入的量小于銷(xiāo)售的量,公司剛成立,所以有點(diǎn)亂,現(xiàn)在該怎么樣做正規(guī)一點(diǎn)呢

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快賬用戶(hù)9340 追問(wèn) 2023-01-06 10:06

購(gòu)入金額大于銷(xiāo)售金額

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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:08

購(gòu)入的大于銷(xiāo)售的,這個(gè)就是屬于存貨,剩余的在你的庫(kù)存商品里面存著就是了。

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快賬用戶(hù)9340 追問(wèn) 2023-01-06 10:09

購(gòu)入數(shù)量小于銷(xiāo)售數(shù)量,但是購(gòu)入金額大于銷(xiāo)售金額了

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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:10

你好,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,暫估。數(shù)量少的這一部分紅沖你這種有風(fēng)險(xiǎn)的,你收入小于成本還行。

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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:10

有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶(hù)9340 追問(wèn) 2023-01-06 10:12

那我現(xiàn)在該怎么處理比較合理呢

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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:15

按照你實(shí)際的銷(xiāo)售價(jià)格來(lái)確認(rèn)收入,如果你想要隱瞞收入的話(huà),購(gòu)入的不要走公戶(hù),一切走個(gè)人賬戶(hù)。

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快賬用戶(hù)9340 追問(wèn) 2023-01-06 15:36

老師好,你那里有天然進(jìn)銷(xiāo)存的表嗎?有的話(huà)麻煩給我發(fā)一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-06 15:40

不好意思,我這邊沒(méi)有的。

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你好,實(shí)際有購(gòu)入,但是對(duì)方?jīng)]有給你開(kāi)發(fā)票,是這個(gè)意思吧?如果是的話(huà),這個(gè)沒(méi)有影響,只要不是w虛開(kāi)就行。
2023-01-06
學(xué)員你好,這種肯定會(huì)被監(jiān)控,需要暫估入庫(kù)10萬(wàn)方
2023-01-06
您好,暫估金額是根據(jù)合同金額或雙方約定金額
2021-03-18
這種情況可以考慮進(jìn)行如下調(diào)整: 一、調(diào)整庫(kù)存商品 如果確定 2023 年至 2024 年實(shí)際庫(kù)存數(shù)量是合理的,但因會(huì)計(jì)處理不當(dāng)未計(jì)入庫(kù)存,應(yīng)將已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品進(jìn)行調(diào)整入賬。 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 二、所得稅調(diào)整 1. 確定多繳納的所得稅金額:由于 2023 年因成本不足多繳納了所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)充了成本,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)更正申報(bào)或在以后年度進(jìn)行抵減。如果申請(qǐng)更正申報(bào),需準(zhǔn)備相關(guān)資料證明成本的真實(shí)性和合理性。 2. 如果以后年度抵減:在以后年度計(jì)算所得稅時(shí),可將多繳納的部分進(jìn)行抵減。 同時(shí),要注意與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,確保調(diào)整的合法性和合規(guī)性,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。另外,應(yīng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算管理,避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。
2024-08-18
您好 請(qǐng)問(wèn)去年的發(fā)票是開(kāi)具的單位抬頭名稱(chēng)么
2022-03-07
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