不通過以前年度調(diào)整科目嗎

這個已經(jīng)跨年了是嗎

是的，老師，跨年了，我們用的是小企業(yè)會計準則

借 其他應(yīng)付款 貸 未分配利潤了

老師，我做成你上面寫的那個分錄了。是不是得改一下，不改行不行

您好，是的，改一下吧

好的，謝謝老師，老師還有個問題，員工的項目提成幾年后完工才可以支付，這個怎么做賬，匯算清繳前才可以正?？鄢?

現(xiàn)在項目處于停工階段，所以肯定是發(fā)不了

這個不是你第一次問的餓嗎。。

老師，不是那個是收入，這個是員工提成，就是員工提成年底沒發(fā)放，匯算清繳時需要調(diào)整，我就想麻煩一下老師，這個提成怎么做賬匯算清繳時不用調(diào)增

能確定啥時候付款不能

不能確定老師

那照這樣匯算清繳沒法扣除的，不好辦的

先掛成其他應(yīng)付款可以嗎老師

但是不能扣除啊這個

把貸方應(yīng)付職工薪酬調(diào)成 貸：其他應(yīng)付款也不可以嗎

這個是不可以的，，你好

好的，謝謝老師