您好,匯算清繳前沒收到發(fā)票,就要納稅調(diào)增
老師,請(qǐng)問下,我2021匯算清繳不退稅,調(diào)增了2020年50萬成本,到了22年第一季度,虧損彌補(bǔ)不夠,也沒有收到票,當(dāng)時(shí)分錄是,借成本,貸其他應(yīng)付款,那我今年一季度應(yīng)該是,借其他應(yīng)付,貸銀行存款,但是我當(dāng)時(shí)把成本調(diào)增了,如果現(xiàn)在收不到票,就按百分百收入繳納企業(yè)所得稅,假如我做暫估,那么我后期其他應(yīng)付越掛越多怎么處理?
2022年,我做了一筆暫估分錄,金額100 借:主營業(yè)務(wù)成本100,貸:其他應(yīng)付款100,這100的成本沒有發(fā)生,則在2022年匯算清繳時(shí)把100調(diào)增,調(diào)出交所得稅。 請(qǐng)問老師,2023年我怎么做賬務(wù)處理,把其他銀行付款100沖掉,不然總是掛著
老師 你好 我想問問就是關(guān)于暫估成本這方面的問題 就是每個(gè)月 我們成本不夠的時(shí)候 都會(huì)暫估 分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估 如果回來票了 借 其他應(yīng)付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務(wù)上我又要怎么做呢
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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當(dāng)時(shí)有收到發(fā)票的,我為了不退稅,調(diào)增的,但是2022年卻沒有票,2021年的虧損都無法彌補(bǔ)第一季度的,如果我再收票,那么我以前的應(yīng)付是不是越掛越多,因?yàn)槭掌笔墙璩杀荆J其他應(yīng)付,這個(gè)怎么處理呢
當(dāng)時(shí)有收到發(fā)票的,我為了不退稅,調(diào)增的,但是2022年卻沒有票,2021年的虧損都無法彌補(bǔ)第一季度的,如果我再收票,那么我以前的應(yīng)付是不是越掛越多,因?yàn)槭掌笔墙璩杀荆J其他應(yīng)付,這個(gè)怎么處理呢
當(dāng)時(shí)有收到發(fā)票的,我為了不退稅,調(diào)增的,但是2022年卻沒有票,2021年的虧損都無法彌補(bǔ)第一季度的,如果我再收票,那么我以前的應(yīng)付是不是越掛越多,因?yàn)槭掌笔墙璩杀荆J其他應(yīng)付,這個(gè)怎么處理呢
當(dāng)時(shí)有收到發(fā)票的,我為了不退稅,調(diào)增的,但是2022年卻沒有票,2021年的虧損都無法彌補(bǔ)第一季度的,如果我再收票,那么我以前的應(yīng)付是不是越掛越多,因?yàn)槭掌笔墙璩杀?,貸其他應(yīng)付,這個(gè)怎么處理呢
當(dāng)時(shí)有收到發(fā)票的,我為了不退稅,調(diào)增的,但是2022年卻沒有票,2021年的虧損都無法彌補(bǔ)第一季度的,如果我再收票,那么我以前的應(yīng)付是不是越掛越多,因?yàn)槭掌笔墙璩杀荆J其他應(yīng)付,這個(gè)怎么處理呢
當(dāng)時(shí)有收到發(fā)票的,我為了不退稅,調(diào)增的,但是2022年卻沒有票,2021年的虧損都無法彌補(bǔ)第一季度的,如果我再收票,那么我以前的應(yīng)付是不是越掛越多,因?yàn)槭掌笔墙璩杀?,貸其他應(yīng)付,這個(gè)怎么處理呢
當(dāng)時(shí)有收到發(fā)票的,我為了不退稅,調(diào)增的,但是2022年卻沒有票,2021年的虧損都無法彌補(bǔ)第一季度的,如果我再收票,那么我以前的應(yīng)付是不是越掛越多,因?yàn)槭掌笔墙璩杀?,貸其他應(yīng)付,這個(gè)怎么處理呢
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