您好,就按照正確的來做分錄即可呢。確認收入
您好老師,我方12月份收到一份采購發(fā)票,但12月份未抵扣,現(xiàn)在對方在1月份開了紅字銷項發(fā)票給我們,同時又開了正確的發(fā)票給我們,紅字發(fā)票和正確發(fā)票都是在1月份開的,那相當于對方?jīng)]有給我開票對嗎?那我這邊相當于缺少進項是嗎?
老師您好,我7月份開具了專票,8月份購買方已抵扣,8月份購買方開具了紅字信息表,然后銷售方開具了負數(shù)發(fā)票,又重新開具了正確的專票,這種情況下購買方在9月份在發(fā)票抵扣平臺是只能查到正數(shù)的發(fā)票,對嗎?負數(shù)的發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出處理就可以了是嗎
老師 當期1月份開具了 這張發(fā)票 ,然后12月份開具了銷項負數(shù) ,那么是做相反的分錄嗎?如果現(xiàn)在1月份又開具正確的發(fā)票又是怎么寫分錄?
老師,22年12月開具了銷項發(fā)票,在23年1月紅沖了以后又開了正確的,這個在1月份怎么做分錄
老師,快幫幫忙,我一直找不到問題,我這個月的主營業(yè)務收入怎么會是負數(shù)呢,附件1、2分錄是:第一筆是發(fā)現(xiàn)4月份的分錄做錯了,沒有寫銷項,所以紅字沖了4月份的分錄,第二筆調(diào)整是正確的分錄,第三筆銷售負數(shù)是,4月份有筆發(fā)票開錯了,5月份開了負數(shù)發(fā)票,然后又開了張藍字發(fā)票,這個月就這幾筆,為什么會是負數(shù)呢
請問:這道題520萬元,里面包含利息,題中沒有說,看不明白,我按520萬元入賬,錯了
請問:這道題312/360啥意思
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,您好我們公司是產(chǎn)業(yè)園,在剛開發(fā)時候就將規(guī)劃的標準化廠房預售給了A公司,開發(fā)完成后也交付給了A公司使用,后來我們公司將該廠房出租,租金也轉(zhuǎn)交給了A公司。但由于A公司房款一直沒付齊,廠房也一直沒有過戶,還在產(chǎn)業(yè)園名下,房產(chǎn)稅是不是應該由A公司來繳納呢?我們公司該如何維權(quán)呢?
有沒有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部,470-484是生產(chǎn)二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來,全部是生產(chǎn)一部
老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標里有可用金額,是嗎?那如果當時做細化時,會議費5000,現(xiàn)在要把會議費改成培訓費,但是指標額度里沒金額能通過什么方式改嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設備一臺,購入工程物資價款為500萬元,進項稅額為65萬元,已全部領用;領用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進項稅額為0.39萬元;領用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計稅價格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關費用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預計使用年限為5年,預計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該項設備2×20年應提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
商品每月種類很多,代理記賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候可以按照銷售收入的90%結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果按照比列結(jié)轉(zhuǎn)成本導致庫存商品賬面比實際庫存多了10萬,怎么處理,
老師,誰有農(nóng)機產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
現(xiàn)在紅沖發(fā)票就做負數(shù)分錄是嗎
是的,紅沖發(fā)票就做負數(shù)分錄