你好 不一定 要看有沒有調(diào)整的 沒有調(diào)整不交?
2021年度利潤虧損,2022年1季度盈利,4月報稅時未做2021年匯算清繳,1季度盈利就不能在4月報稅的時候彌補虧損,那1季度盈利是在做匯算清繳時彌補2021年虧損嗎?4月報稅時1季度所得稅是需要繳納,那盈利什么時間彌補虧損呢?
請問老師,所得稅4季報申報的時候顯示利潤總和是3萬,彌補以前年度虧損后顯示交稅為0,那是不是匯算清繳的時候也應(yīng)該是0,不用繳稅。
老師,小規(guī)模季度申報所得稅,比如有年度虧損8W可以彌補,第2季度本年累計金額利潤總額填4W,彌補以前年度虧損欄顯示4W,第3季度申報時報表利潤總額填2W,彌補虧損欄顯示2W,,到第4季度,利潤總額填8W,彌補虧損欄還是顯示8W,這樣邏輯沒錯吧?因為每季度都按本年累計來算的原因?
老師,你好!匯算清繳時候是虧損,報季度所得稅申報表時候自動彌補了,但利潤表上沒有顯示,是不是要做彌補分錄啊?
個人獨資企業(yè),交個稅,比如平均每月收入5000元,一年是6萬,這個不可以像員工那樣減去每月5000來算嗎,只可以扣減完費用再算嗎
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運輸經(jīng)營資質(zhì),2022年5月購進飛機零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運輸服務(wù),開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內(nèi)運輸收入2000萬,國際運輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應(yīng)繳納增值稅()萬元。請問進項稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個人獨資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
請問給勞務(wù)派遣的員工發(fā)防暑費違規(guī)嗎?需要跟勞務(wù)派遣公司簽補充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的