就是對(duì)方給我們開(kāi)了12月到8月的發(fā)票，現(xiàn)在我們付給對(duì)方租金好像是減免少付了3萬(wàn)，對(duì)方好像還是按6萬(wàn)一起開(kāi)的發(fā)票，我這邊怎么入賬呢，前期已經(jīng)費(fèi)用入了賬的
同學(xué)你好，少付的款可以記入營(yíng)業(yè)外收入。
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你好！請(qǐng)問(wèn)我們8月份發(fā)生的費(fèi)用，9月1日對(duì)方才開(kāi)出發(fā)票給我們公司，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)票是怎么做賬，做8月還是9月，費(fèi)用8月我們已經(jīng)支付給對(duì)方。
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好老師，我們欠一個(gè)租賃公司塔吊租賃費(fèi)82600，現(xiàn)在對(duì)方給我們開(kāi)票15萬(wàn)，我們將支付了82600，為了走15萬(wàn)流水，對(duì)方私戶給我們私戶轉(zhuǎn)了65800，，現(xiàn)在我們要給對(duì)方再支付多少，15萬(wàn)減掉支付的82600，剩余67400，但是對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)65800，中間的差是稅款嗎，這個(gè)稅款怎么算的， 對(duì)方發(fā)票是1%的專票
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老師下午好，我公司收到對(duì)方單位轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的100萬(wàn)款走賬，讓我們給他開(kāi)普票100萬(wàn)，這個(gè)款已經(jīng)在賬上差不多一年了，目前我們還沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)收入，現(xiàn)在準(zhǔn)備開(kāi)票，發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位好像不存在了，像這種情況我們要怎么處理，還要開(kāi)票確認(rèn)收入嗎？要怎么操作才不用確認(rèn)收入？
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老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們這邊，有一家的付款，由于對(duì)方公司走賬太多，被稅務(wù)查了，發(fā)票是在第二次付款的時(shí)候，對(duì)方就全額開(kāi)給我們了，發(fā)票我們這邊也已經(jīng)抵扣了的。目前對(duì)公賬戶付不出去給他們了。簽了3萬(wàn)的合同，已經(jīng)付了二萬(wàn)多，還差8千沒(méi)支付。像這種問(wèn)題，該怎么處理？
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老師你好，6月份開(kāi)的發(fā)票這邊已經(jīng)入賬了，但是沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在7月份發(fā)生退貨了，對(duì)方給我們退款，我這邊發(fā)票還需要給對(duì)方郵寄回去嗎
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公司是門(mén)窗制造企業(yè)，馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜，這個(gè)賬要怎么走？都需要什么資料？
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公司業(yè)務(wù)少，可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
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2024年利息支出20萬(wàn)，開(kāi)了7萬(wàn)的票，調(diào)增13萬(wàn)，如果2025年收到10萬(wàn)，2025年匯算清繳時(shí)調(diào)減10萬(wàn)，那2025年到時(shí)候調(diào)減賬載金額怎么填
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老師，我們公司屬于人力資源公司性質(zhì)，一般納稅人，差額征稅，跟一些政府部門(mén)合作，我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問(wèn)想問(wèn)一下，我收到成本票專票，按價(jià)稅合計(jì)全額記成本，進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理，然后還有的成本票按不含稅金額入成本，5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減，我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了，不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減，啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
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這個(gè)自動(dòng)的我不需要改吧，直接下一步
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老師，做所得稅匯算清繳的時(shí)候，有一部分是委托研發(fā)的加計(jì)費(fèi)用，另一部分是把研發(fā)人員的人工費(fèi)和折舊費(fèi)做進(jìn)了加計(jì)扣除費(fèi)用，那這一部分可以用委托研發(fā)的立項(xiàng)文件和項(xiàng)目編號(hào)嗎
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老師，我們子公司想要注銷(xiāo)賬號(hào)。是一般納稅人。現(xiàn)在就是沒(méi)有業(yè)務(wù)了，但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬(wàn)，其他應(yīng)付8萬(wàn)。還有47萬(wàn)存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅，把賬平了？
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您好，老師，麻煩問(wèn)一下，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù)，先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司注冊(cè)資金是100萬(wàn)，實(shí)收資本30萬(wàn)，其中法人實(shí)繳15萬(wàn)，占比52%，現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B，那轉(zhuǎn)讓費(fèi)在多少錢(qián)以內(nèi)是合理的不需要交個(gè)稅和企稅
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老師請(qǐng)教一下，一般納稅人清包工的簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票是幾個(gè)點(diǎn)
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員工購(gòu)買(mǎi)的辦公用品，老板用私戶報(bào)銷(xiāo)，但是又開(kāi)了公司的專票，沒(méi)有用公戶報(bào)銷(xiāo)，我不認(rèn)證可以嗎
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不是，現(xiàn)在不是對(duì)方開(kāi)的發(fā)票開(kāi)多了的樣子
同學(xué)你好，那是怎么個(gè)情況呢。
就是剛剛那個(gè)客戶截圖說(shuō)的情況，疫情期間我們減免了3萬(wàn)房租，實(shí)際支付了3萬(wàn)，對(duì)方好像還是按之前6萬(wàn)開(kāi)的發(fā)票
同學(xué)你好，就是啊，收到發(fā)票時(shí)，借：管理費(fèi)用等科目，6萬(wàn)元，貸：銀行存款，3萬(wàn)元，其他應(yīng)付款，3萬(wàn)元，這個(gè)其他應(yīng)付款不再支付了，可以做，借：其他應(yīng)付款，3萬(wàn)元，貸：營(yíng)業(yè)外收入，3萬(wàn)元。
我們付給那個(gè)房東是做的預(yù)付賬款-房東，貸:銀行存款，他開(kāi)給我們發(fā)票是入的管理費(fèi)用，貸:預(yù)付賬款
同學(xué)你好，這種情況下，付款時(shí)，借：預(yù)付賬款，3萬(wàn)元，貸：銀行存款，3萬(wàn)元，收到發(fā)票，借：管理費(fèi)用，6萬(wàn)元，貸：預(yù)付賬款，6萬(wàn)元，不支付的余額，借：預(yù)付賬款，3萬(wàn)元，貸：營(yíng)業(yè)外收入，3萬(wàn)元。
可以費(fèi)用直接紅沖嗎？前幾月發(fā)票已入賬了，借，管理費(fèi)用，貸，預(yù)付賬款
不用對(duì)方對(duì)發(fā)票做處理吧？
同學(xué)你好，可以沖管理費(fèi)用的。