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Q

固定資產(chǎn)清理時不走收入，那么企業(yè)所得稅上的收入是不是就比增值稅上的收入少了？

2023-01-04 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-04 10:49

你這兩個不一樣的。。所得稅的收入是按資產(chǎn)處置損益。

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快賬用戶5629 追問 2023-01-04 10:51

導致的結(jié)果是不是就是財務報表收入會比增值稅的少了，稅務局問什么原因就是做清理造成的

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:55

你好 是的 按實際地說就行?

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快賬用戶5629 追問 2023-01-04 10:56

老師我想確認的就是是不是會導致企稅的收入比增值稅的收入少？

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齊紅老師 解答 2023-01-04 11:00

你好? 這個是不一定的 多數(shù)是少??

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你這兩個不一樣的。。所得稅的收入是按資產(chǎn)處置損益。
2023-01-04
你好，你修改一下你的賬務處理，借銀行存款待固定資產(chǎn)清理應交稅費 你把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務收入。
2023-07-17
你好，一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2021-11-23
調(diào)整賬務處理：將固定資產(chǎn)清理的賬務處理進行調(diào)整，將已抵扣的固定資產(chǎn)清理收入納入營業(yè)收入，同時相應調(diào)整成本和稅金等科目。這樣可以確保增值稅和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入一致。 重新報稅：如果發(fā)現(xiàn)已抵扣的固定資產(chǎn)清理收入未按照規(guī)定報稅，可以向稅務機關(guān)申請補繳稅款。同時，需要相應調(diào)整財務報表和申報表中的營業(yè)收入數(shù)據(jù)。 審計調(diào)整：如果企業(yè)所得稅需要進行匯算清繳，可以通過審計調(diào)整的方式解決增值稅和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入對不上的問題。在審計報告中說明調(diào)整的原因和金額，并按照審計報告進行調(diào)整。
2024-01-05
你好 你們收到這個固定資產(chǎn)處置收入根據(jù)處置收入/（1+稅率）*稅率繳納增值稅 所得稅根據(jù)利潤繳納 沒有利潤的不交
2020-08-15
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