1月份計提工資，借管理費用工資\\8000，冬季取暖費借，管理費用\\職工工資\\福利費1000，貸：應(yīng)付職工薪酬\\工資9000元，貸方，沒有分應(yīng)付職工薪酬\\福利費1000，貸，應(yīng)付職工薪酬\\工資8000，這怎么辦？發(fā)的時候，借應(yīng)付職工薪酬\\工資，這又怎么辦？
你好； 你調(diào)整下； 做二級科目； 到時調(diào)整下 明細即可?
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怎么調(diào)整，老師你寫個分錄呢？
你好；? ? ?借 應(yīng)付賬款-工資 90000 貸? ?應(yīng)付職工薪酬- 工資8000 ； 應(yīng)付職工薪酬- 福利費1000?