老師，我想問下，六月之前會計(jì)做的賬，購買商品，直接借主營業(yè)務(wù)成本商品四萬貸預(yù)付賬款40000我七月收到了這個(gè)四萬的發(fā)票，我七月怎么做賬呢？
借，借預(yù)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款
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請問老師，我在四月份預(yù)提了成本，請問本月收到發(fā)票但是未付款怎么做賬，之前是借:主營業(yè)務(wù)成本～預(yù)提成本，貸:應(yīng)付賬款
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我上個(gè)月開了五十萬的發(fā)票。等這個(gè)月給我轉(zhuǎn)錢。但是錢只轉(zhuǎn)了四十七萬。上個(gè)月的分錄做成了借應(yīng)收賬款四十七萬其他應(yīng)付款三萬貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。那這個(gè)月分錄該怎么改
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您好老師，請教個(gè)問題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫存商品 25萬 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)入庫 25萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 25萬 貸:庫存商品 25萬 下月收到發(fā)票 借:庫存商品 -25萬 貸:應(yīng)付賬款 -25萬 收到發(fā)票做正確的分錄我上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也沖掉
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您好老師，請教個(gè)問題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫存商品 25萬 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)入庫 25萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 25萬 貸:庫存商品 25萬 下月收到發(fā)票 借:庫存商品 -25萬 貸:應(yīng)付賬款 -25萬 收到發(fā)票做正確的分錄我上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也沖掉
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老師，我想問一下，我們是六月份開出去發(fā)票10822.82之前的會計(jì)啥也沒做賬，我們七月份收到了10333.02的錢，他扣掉了489.8的電費(fèi)，這個(gè)489.8給開發(fā)票了，那我七月份怎么做分錄呢？
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摘要咋寫
第一個(gè)紅沖暫估的成本，第二個(gè)確認(rèn)成本。
第二個(gè)我咋做，也是七月收到了25500的發(fā)票，他之前這是咋做的賬，我懵了
他這兩個(gè)都是暫估的嗎。
我也看不懂，但是七月份收到一個(gè)四萬的發(fā)票，收到一個(gè)25500的發(fā)票，都對應(yīng)上了
借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款4萬，這個(gè)是不是沒有發(fā)票，你暫估的。
之前的會計(jì)做的，六月份的賬，不是我做的呀？他這寫的分錄，你知道啥意思嗎？是暫估主營業(yè)務(wù)成本的意思嗎
從你回復(fù)的這些，我認(rèn)為是暫估的，要不人家怎么能重復(fù)給你開？ 還是你們買了兩次。
不是暫估的，你看一下他之前的原始憑證不就可以了。
買了兩次也不可能發(fā)票一模一樣把，我問了，她說沒開發(fā)票，就是暫估的，問題是貸方，其他應(yīng)收款又是啥意思
那你看一下這個(gè)是不是個(gè)人支付出去的，你們支付給了個(gè)人，個(gè)人再支付出去。
不是的，李永生就是這個(gè)供應(yīng)商的名字
看一下之前有預(yù)付給他嗎？如果沒有的話，就是欠了人家的錢的意思。
其他應(yīng)收款的貸方余額不就是表示其他應(yīng)付款，其他應(yīng)付款是欠了人家的錢？
那現(xiàn)在是我七月份怎么做分錄呢？這個(gè)25500的這個(gè)金額
借其他應(yīng)收款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的， 借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)收款。