這個(gè)老師

就是年初未分配利潤(rùn)表格里

老師人呢

你好！這是去年12月份的金額，是看去年的數(shù)據(jù)

這個(gè)就是2022年12月份的表

你好！你的本年指的是2022年吧，這個(gè)表的同期數(shù)指的是2021年

小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級(jí)單位了，然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度專項(xiàng)款1000元，，其實(shí)是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，結(jié)果沒(méi)轉(zhuǎn)今年才給我們，這筆錢屬于2021年的呢還是應(yīng)該屬于2022年的收入

你好，你們是事業(yè)單位嗎？沒(méi)有下?lián)苁遣皇悄阋矝](méi)有做賬務(wù)處理？

，2021年沒(méi)有給我們，但是我們是沖減2021年的花出去的費(fèi)用，2022年我們收到對(duì)方的收做的賬，收據(jù)寫的2021年的專項(xiàng)款，您看是應(yīng)該這樣嗎！ 收到2021年（專項(xiàng)款） 借：銀行存款—10000 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款）10000 由專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配 借：專項(xiàng)應(yīng)付款—維護(hù)1000 借：專項(xiàng)應(yīng)付款—維護(hù)—5000 貸：利潤(rùn)分配—6000 您看是這樣嗎？因?yàn)?021的專項(xiàng)的費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配里面了，， 2022年這筆轉(zhuǎn)入的專項(xiàng)款屬于2022還是2021年的呢

你好，你們是事業(yè)單位嗎？一般企業(yè)的話跨年是通過(guò)以前年度屬于調(diào)整科目過(guò)度，最后轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)

我們是小規(guī)模物業(yè)公司，沒(méi)有以錢年度的科目，我現(xiàn)在就想知道這筆轉(zhuǎn)入到利潤(rùn)分配的金額屬于本年的還是2021年的，

您好，這樣的話直接通過(guò)未分配利潤(rùn)，應(yīng)該屬于上一年度

老師您看看這個(gè)，這樣對(duì)嗎，為何轉(zhuǎn)過(guò)去以后收入就變多了，那我本年的收入應(yīng)該是54.4萬(wàn)，如果加上3.9萬(wàn)的話就是58.3，那我應(yīng)該是多少呢

你好，你們有未分配利潤(rùn)科目嗎？

沒(méi)有了，都在利潤(rùn)分配里面

你好，你撥款的金額和你對(duì)沖的費(fèi)用金額一致嗎？

是一致的老師，但是您看總賬了嗎，我的利潤(rùn)分配里面就多出了那筆款，我現(xiàn)在想知道的是這筆錢再填寫利潤(rùn)表一欄年初未分配那里，我應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)

您好！因?yàn)槟銢](méi)有未分配利潤(rùn)，這個(gè)科目你轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配肯定是有影響的，那你總賬的話他是算到今年了

老師那我年初未分配利潤(rùn)那里填寫那個(gè)數(shù)

還有就是未分配利潤(rùn)不就是利潤(rùn)分配的二級(jí)科目嗎