您好，郭老師，我是上午問您關(guān)于申報增值稅主表取不到勞務(wù)發(fā)票的那個學(xué)生，我這個勞務(wù)發(fā)票是開給國外的公司的，稅號和咱們國內(nèi)的不一樣，不知道主表取數(shù)的時候會有這方面的原因嗎？因為我給國內(nèi)開的服務(wù)類的發(fā)票的數(shù)能取到主表里，只是猜想。 總計第三季度開了94萬，實際上都應(yīng)該是免稅的對吧，我記得2022.04.01_2022.12.31的小規(guī)模納稅人開的即使季度超45萬也是可以免稅的，對嗎？謝謝

我上午給您看的事這兩張圖片，129000元的服務(wù)發(fā)票可以取到數(shù)，94萬的那個應(yīng)該在129000左面那個方格里，我手工也沒填上

我個人認(rèn)為94萬那個勞務(wù)發(fā)票應(yīng)該自動取到下面我畫紅圈里是對的吧？雖然沒有取數(shù)成功。

不是這個原因的，就是因為你沒有稅種認(rèn)定，所以，他沒法取數(shù)，他就應(yīng)該在第一列里面填寫到和你出口沒有關(guān)系 你應(yīng)該在出口銷售額里面申報

這個位置對嗎？老師

你好對的 是在這里面的

好的，下周先去核定稅種。 謝謝您的耐心解答。很怕給公司弄錯。 祝您元旦快樂！非常感謝