請(qǐng)問(wèn)老師，合同期限2021.12.1-2026.12.12，2022年1月支付了2021.12.1-2022.12.1一年的咨詢(xún)費(fèi)12萬(wàn)元，已收到發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要把屬于11月份的費(fèi)用調(diào)增嗎？
同學(xué)你好 21年的12月的需要列入上一年。今年的12月的補(bǔ)入進(jìn)來(lái)，
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請(qǐng)問(wèn)老師，新租賃準(zhǔn)則下，2021年11月開(kāi)始租的，2021年11月 12月 2022年1月為免租期，但是新租賃準(zhǔn)則從租賃開(kāi)始日2021萬(wàn)就計(jì)提使用權(quán)資產(chǎn)折舊和財(cái)務(wù)費(fèi)用，在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳中這部分需要調(diào)增的，但是2021年11 12是免租期，并沒(méi)有發(fā)生實(shí)際付款金額，也就是說(shuō)沒(méi)有調(diào)減項(xiàng)，只有調(diào)增項(xiàng)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，合同期限2021.12.1-2026.12.12，2022年1月支付了2021.12.1-2022.12.1一年的咨詢(xún)費(fèi)12萬(wàn)元，已收到發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要把屬于11月份的費(fèi)用調(diào)增嗎？
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問(wèn)老師，合同期限2021.12.1-2026.12.12，2022年1月支付了2021.12.1-2022.12.1一年的咨詢(xún)費(fèi)12萬(wàn)元，已收到發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要把屬于11月份的費(fèi)用調(diào)增嗎？圖片沒(méi)有看懂。
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請(qǐng)問(wèn)老師，圖片長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，2021年 11月 12月忘記計(jì)提了，2022年補(bǔ)提的，請(qǐng)問(wèn)可以像圖片那樣放到22年費(fèi)用中嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，2022年的企業(yè)年金計(jì)提未支付，也沒(méi)有取得發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理啦，2023年6月份支付取得發(fā)票了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)23年匯算清繳需要調(diào)減嗎？
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老師，固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率，但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了，書(shū)上還是寫(xiě)（原值?累計(jì)折舊）*折舊率，為什么不直接寫(xiě)成（原值?累計(jì)折舊?減值）*折舊率呢
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老師，固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率，但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了，書(shū)上還是寫(xiě)（原值?累計(jì)折舊）*折舊率，這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
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老師您好，執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
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老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了，我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做，第一次遇到
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個(gè)稅多繳納1分錢(qián)，掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失，可以嗎？
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【董老師，在線(xiàn)嗎？有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
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老師您好，我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
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建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn)，投入公司，銀行借款500萬(wàn)，實(shí)收資本填0，對(duì)不對(duì)
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個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得，第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn)，如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅？第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅？
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個(gè)稅多繳納1分錢(qián)，可以?huà)炱渌麪I(yíng)業(yè)外支出～壞賬損失？
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但是21年沒(méi)有入到21年，我已經(jīng)入到22年了。還用調(diào)增嗎？
需要調(diào)增的。同學(xué)，因?yàn)椴粚儆诮衲甑馁M(fèi)用。
但是如果調(diào)增了，以后也不能調(diào)減了呀？
因?yàn)楹贤炗喪?022.1月，財(cái)務(wù)收到合同就1月底了，2021年已經(jīng)結(jié)完賬了。
但是如果調(diào)增了，以后也不能調(diào)減了呀？ 答：是的，想享受，只有改2021年匯算
因?yàn)楹贤炗喪?022.1月，財(cái)務(wù)收到合同就1月底了，2021年已經(jīng)結(jié)完賬了。 答：同上個(gè)問(wèn)題