請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人，本季度普票收入40萬(wàn)，無(wú)票收入2萬(wàn)，專(zhuān)票收入10萬(wàn)，申報(bào)增值稅時(shí)2欄填寫(xiě)10萬(wàn)，12欄填寫(xiě)52萬(wàn)，還是42萬(wàn)？
你好，12欄填寫(xiě)52萬(wàn)的。需要加無(wú)票收入的。
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小規(guī)模納稅人增值稅1%執(zhí)行，開(kāi)專(zhuān)票銷(xiāo)售額10萬(wàn)，普票銷(xiāo)售額5萬(wàn)(增值稅申報(bào)表已填入免稅欄)，填附表減免額時(shí)，是填10萬(wàn)*2% 還是填15萬(wàn)*2%？
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你好老師，小規(guī)模第二季度開(kāi)專(zhuān)票62萬(wàn)，普票10萬(wàn)，合計(jì)：72萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)普票的10萬(wàn)免稅填在10欄還是12欄。謝謝
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請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人，本季度普票收入40萬(wàn)，無(wú)票收入2萬(wàn)，專(zhuān)票收入10萬(wàn)，申報(bào)增值稅時(shí)，10欄（小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額）填寫(xiě)42萬(wàn)，2欄（專(zhuān)票銷(xiāo)售額）填寫(xiě)10萬(wàn)，15欄（本期應(yīng)納稅額）填寫(xiě)3000，18欄（小微企業(yè)免稅額）12600，這樣填對(duì)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人，本季度普票收入40萬(wàn)，無(wú)票收入2萬(wàn)，專(zhuān)票收入10萬(wàn)，申報(bào)增值稅時(shí)2欄填寫(xiě)10萬(wàn)，12欄填寫(xiě)52萬(wàn)，還是42萬(wàn)？
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小規(guī)模納稅人，一季度開(kāi)上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬(wàn)，開(kāi)1%稅率的普票10萬(wàn)，專(zhuān)票10萬(wàn)，無(wú)票收入確認(rèn)2萬(wàn)，增值稅申報(bào)表分別填哪些？
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn)，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn)，其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn)，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開(kāi)具5月份，請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi)，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬(wàn)塊錢(qián)，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎？
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老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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老師，15欄本期應(yīng)納稅額是不是填寫(xiě)10萬(wàn)*0.03=3000，18欄填寫(xiě)42萬(wàn)*0.03=12600，這樣計(jì)算對(duì)嗎？
我剛才寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是在第12欄里面填寫(xiě)42萬(wàn)。
15欄和18欄填寫(xiě)一樣的。
15和18藍(lán)填寫(xiě)的是對(duì)的
老師，12欄填寫(xiě)42萬(wàn)后，是不是還需要填寫(xiě)減免明細(xì)表？
是的是的，減免明細(xì)表最后一行。
老師，資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付款有一筆負(fù)數(shù)，如果做調(diào)賬的話(huà)，借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款，可以嗎
不是單位職工和你老板的，可以的。
老師，這筆營(yíng)業(yè)外支出，還需要做納稅調(diào)增嗎？
是的，需要調(diào)燈，不允許抵扣。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。