你好老師！我們企業(yè)是外貿(mào)企業(yè)。有個出口的單，但是進項發(fā)票無法對上，因為是發(fā)的之前進的貨，也就是庫存的貨。所以沒發(fā)和報關單一致，請問這個怎么操作？

?你好；? ? 沒法一致會影響報稅退稅的； 你們要吧發(fā)票和你報關單一致的??

我的報關單出口是21年8月的，現(xiàn)在是不是超過申報退稅的期限了，是不是退不了了，那如果超過了，我還需要怎么處理呢？

你好 ； 超過 了沒有辦法退的； 你們就沒法退稅；??

那我還需去勾選認證那些嘛

你好； 是的； 正常去操作；到時不退稅即可??

那我這部分退不了稅的收入，在申報增值稅填表時是填在那一欄?。?

你好；? ? 如果退稅不了的話； 要轉內(nèi)銷去 ；到時報內(nèi)銷貨物欄次去報13% 稅率??

就是相當于在國內(nèi)的銷售收入把這筆加進去。是這樣嘛？

你好； 是的；加進去這筆金額? ?

好的，明白了謝謝老師