你好老師！我們企業(yè)是外貿(mào)企業(yè)。有個(gè)出口的單，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無法對上，因?yàn)槭前l(fā)的之前進(jìn)的貨，也就是庫存的貨。所以沒發(fā)和報(bào)關(guān)單一致，請問這個(gè)怎么操作？

?你好；? ? 沒法一致會(huì)影響報(bào)稅退稅的； 你們要吧發(fā)票和你報(bào)關(guān)單一致的??

我的報(bào)關(guān)單出口是21年8月的，現(xiàn)在是不是超過申報(bào)退稅的期限了，是不是退不了了，那如果超過了，我還需要怎么處理呢？

你好 ； 超過 了沒有辦法退的； 你們就沒法退稅；??

那我還需去勾選認(rèn)證那些嘛

你好； 是的； 正常去操作；到時(shí)不退稅即可??

那我這部分退不了稅的收入，在申報(bào)增值稅填表時(shí)是填在那一欄??？

你好；? ? 如果退稅不了的話； 要轉(zhuǎn)內(nèi)銷去 ；到時(shí)報(bào)內(nèi)銷貨物欄次去報(bào)13% 稅率??

就是相當(dāng)于在國內(nèi)的銷售收入把這筆加進(jìn)去。是這樣嘛？

你好； 是的；加進(jìn)去這筆金額? ?

好的，明白了謝謝老師