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Q

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅--般納稅人，適用增值稅稅率13%，2022年5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品一批，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額500萬元;另外，取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費和保險費收入22.6萬元。.(2)銷售B產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，取得收入56.5萬元。(3)將新產(chǎn)品C用于建造廠房;成本價為40萬元，成本利潤率為30%，該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格且是非應(yīng)稅消費品。(4)銷售2018年1月份購進的固定資產(chǎn)，開具普通發(fā)票，每輛取得含稅銷售額22.6萬元。(5)購進貨物取得專用發(fā)票，注明支付的貨款120萬元，開具普通發(fā)票，另外支付購貨的運輸費用20萬元，取得運輸公司開具的普通發(fā)票。(6)購進A產(chǎn)品一批，取得增值稅專用發(fā)票金額為50萬元，本月下旬將購進的產(chǎn)品的20%用于在建工程。以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定，請按下列順序計算該企業(yè)2022年5月份應(yīng)繳納的增值稅額。1)計算銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額:(2)計算銷售B產(chǎn)品的銷項稅額:(3)計算自用新產(chǎn)品的銷項稅額;(4)計算銷售使用過的固定資產(chǎn)應(yīng)納稅額(5)計算外購貨物應(yīng)抵扣

2022-12-29 10:22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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