您好，老師我這個月有收入，圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)導出的科目余額表。 財務軟件點結(jié)賬上面提示損益類科目自動結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個分錄呢，這兩個分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎？但是系統(tǒng)是提示自動結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務成本800 貸：庫存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本至本年利潤 借：本年利潤 800 貸：主營業(yè)務成本 800

請問老師，固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，折舊費計入生產(chǎn)成本～結(jié)轉(zhuǎn)入庫存商品，再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本，這個所得稅再調(diào)增？計入生產(chǎn)成本這塊怎么會計處理

老師，電商老師講會員費，我截了三個圖。我想問一下圖三收入帳務處理完后，結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 借 主營成本 貸 無形資產(chǎn) 這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？老師沒講成本咋結(jié)轉(zhuǎn)。

老師您好，我想問下就是我開了發(fā)票，做了借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交銷項稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候這個主營業(yè)務收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢老師

老師，請問第二個季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)多，那么第三個季度要怎么處理呀，因為付款的時候才說一部份是不用給的，當時做的是，借：主營業(yè)務成本10000，貸：應付賬款10000，那么現(xiàn)在就是沖紅結(jié)轉(zhuǎn)多的2000，分錄就是借：應付賬款：2000，貸：主營業(yè)務成本2000，老師你幫我看看是這樣嗎？