那我當(dāng)時是有做了結(jié)轉(zhuǎn)損益的，為什么老師說要做借：應(yīng)付賬款，貸：本年利潤，這樣的哪個才是正確的

您好，您是對的，貸?本年利潤不對 如果是我做分錄， 借：主營業(yè)務(wù)成本-10000，貸：應(yīng)付賬款-10000 借：主營業(yè)務(wù)成本8000，貸：應(yīng)付賬款8000 這個多簡單把錯的紅沖了，做對的分錄

把多的部分結(jié)轉(zhuǎn)沖紅是吧，實(shí)際是轉(zhuǎn)多了2000的

您好，是的，我寫的分錄就是沖回2000嘛

借：主營業(yè)務(wù)成本8000，貸：應(yīng)付賬款8000，老師，是按照這個分錄這個金額沖紅嗎？

您好，不是，這是正確的分錄，要先把原分錄沖紅，所有分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本10000，貸：應(yīng)付賬款10000 借：主營業(yè)務(wù)成本-10000，貸：應(yīng)付賬款-10000 借：主營業(yè)務(wù)成本8000，貸：應(yīng)付賬款8000

那明白了，先把原來的分錄全部沖紅，再重新按照正確的寫

您好，是?的，這是最簡單的方法

好的，謝謝老師

?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~?? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

老師，我現(xiàn)在還發(fā)現(xiàn)了一個問題了，當(dāng)時是有一部分已經(jīng)銀行存款付的，那么這樣怎么處理昵

就是當(dāng)時做了借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款，銀行存款

哦哦，不用怕一樣的處理 借：主營業(yè)務(wù)成本（正10000），貸：應(yīng)付賬款（正），銀行存款（正） 借：主營業(yè)務(wù)成本（負(fù)10000），貸：應(yīng)付賬款（負(fù)），銀行存款（負(fù)） 借：主營業(yè)務(wù)成本（正8000），貸：應(yīng)付賬款（正），銀行存款（正） 銀行金額我們是一樣的，后面的一正一負(fù)根本不影響，第3個分錄

老師，但是我賬務(wù)處理是做不了負(fù)數(shù)的，只能做相反分錄的，借：應(yīng)付賬款，銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)成本，，借：主營業(yè)務(wù)成本10000，貸：應(yīng)付賬款10000

哦哦，一樣的意思嘛，借負(fù)就是貸正

最后做上正確的分錄也是要把銀行賬款寫上去的嗎？這樣銀行賬款的發(fā)生額豈不是不一樣的，沒關(guān)系嗎？