老師，你好。 我們公司購(gòu)買(mǎi)了一批聲測(cè)管還有套筒，因?yàn)槲覀兪菕炜縿e人單位接項(xiàng)目的，現(xiàn)在相當(dāng)于要付這筆錢(qián)，但是掛靠單位我們工程款余額不足，我們就先已借款的當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)給他們，到時(shí)候他們直接從工程款扣除，再把錢(qián)轉(zhuǎn)回給我們。那我現(xiàn)在的問(wèn)題是當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)了我就應(yīng)該要 借：工程施工-合同成本-材料費(fèi)-xx項(xiàng)目 貸：銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應(yīng)收款怎么做呢？貸方應(yīng)該是什么科目？

請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司現(xiàn)在被另一家公司收購(gòu)了，以前的那些工資，房租這些老板是用私人賬戶付的，代理記賬公司把這些賬掛到其他應(yīng)付款，但是現(xiàn)在股權(quán)變更后這些其他應(yīng)付款并不需要支付，我現(xiàn)在要做相反的賬沖銷(xiāo)，請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？

老師，我們公司是施工單位，在施工過(guò)程中我們代業(yè)主單位支付了一些費(fèi)用，當(dāng)時(shí)我記的其他應(yīng)收款，這些費(fèi)用一直掛在賬上，時(shí)間有的有幾年了，后來(lái)我問(wèn)我們經(jīng)營(yíng)的這部分費(fèi)用，他們說(shuō)已經(jīng)在我們正常結(jié)算時(shí)候以其他費(fèi)用的名義補(bǔ)給我們了，現(xiàn)在我要沖這些其他應(yīng)收款，如何沖，需要什么附件？

當(dāng)時(shí)去投標(biāo) 投標(biāo)服務(wù)費(fèi)對(duì)方公司要現(xiàn)金，我們老板從賬上拿走現(xiàn)金，我們做賬是借其他應(yīng)收款，貸庫(kù)存現(xiàn)金。一共交了46040的服務(wù)費(fèi)，然后等46040發(fā)票回來(lái)，我們做賬借營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款了，正常應(yīng)該沖老板借款 其它應(yīng)收款的?，F(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有余額。應(yīng)該如何調(diào)整呢？

老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個(gè)掛證人員，當(dāng)時(shí)給這些人付掛證費(fèi)的時(shí)候做了借：其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒(méi)有開(kāi)成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務(wù)成本-工資。貸：其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在有幾個(gè)人員掛證到期了，然后我當(dāng)時(shí)沒(méi)有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額，也就是我算的時(shí)候少算了，沒(méi)有沖完，我現(xiàn)在這個(gè)余額怎么調(diào)整合適呢老師