你好！沒有具體說是什么科目需要對沖嗎？

對是往來客戶

你好！有應(yīng)收預(yù)收同一單位的做反方向分錄對沖

就是有兩個往來金額是一樣的 但是名字不一樣但是確實是同一筆 這個姐說讓對沖沒有余額 老師你可以給我舉個例子說一下分錄嘛

你好！比如應(yīng)收賬款甲公司有借方余額 預(yù)收賬款甲公司有貸方余額 這樣做借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款對沖就可以

就比如兩個都是應(yīng)收賬款本來甲是借方 乙是貸方 那我就做借應(yīng)收賬款乙 貸應(yīng)收賬款甲對吧 這個只需要這樣對沖 和和付款方式?jīng)]有關(guān)系吧

你好！不同企業(yè)不可以這樣處理，除非之前賬務(wù)處理有問題

是之前月份做的分錄 然后在 11月發(fā)修改