你發(fā)的分錄有做了，我意思是應交稅費的三級明細進項、銷項年末想把他們結(jié)平為0，只留未交增值稅，省的進銷項都一坨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到明年

你好，那你做的還不全面，還得結(jié)轉(zhuǎn)。

借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅 貸應交稅費、應交增值稅進項124550.96。

沒有做完整繼續(xù)做就可以的，按照這個格式來。

好的，謝謝，我試一下

不要客氣，工作愉快。

只做這筆嗎，做完變成應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出-未交增值稅有余額

你好，銷項 進項都需要結(jié)轉(zhuǎn)進去的。

轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額表示留底。

如圖，進項、銷項都有進去了

你看一下你在稅務局那邊的留底是不是這個金額，只要是的話就是正確的。

轉(zhuǎn)出未交增值稅之前都有做了吧

你好，之前有沒有做不清楚的，你看一下你之前的不就行啦，你從什么時間開始做的，還有如果你半路接手的話，你看一下之前是不是有余額，他一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

銷項9847.16-進項8691.24-留抵622.81=533.11，明細賬余額就是留底的進項，按理應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額應該為0吧？

要不你再轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 ，要不你的未交增值稅是有余額就這兩個科目借方有余額表示留底 你再查一下吧 也不知道你的留底科目在哪個里面

是有留抵，應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的明細賬余額就是上期的留底數(shù)

意思這樣它的明細賬有余額沒關系？就是表示有留抵這個意思？

那你為什么還上面說應該是零？ 按理應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額應該為0吧？ 這里就不對了吧

按理是0，但是我這里有余額，是上期的留底數(shù)，不知道這樣有關系不

比如上期留底進項1，本月銷5-進2=3，3結(jié)轉(zhuǎn)完，按理應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅應0，但是我明細賬它余額是1

看你的主表留底是這個就對 不是就不對 不對的自己核對下

稅務局留底稅額是這個沒錯，這樣不用管那個明細賬？