老師、你好，我公司10月份進(jìn)行多于銷項(xiàng)稅額，多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 100萬元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。110萬元 11月份發(fā)生銷項(xiàng)稅額30萬元，11月份沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，10月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元（轉(zhuǎn)出未交增值稅），稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀？

老師，公司是制造業(yè)的，9月份把增值稅和附加稅都交齊了，到9月底的時(shí)候部分的增值稅和附近稅被退回了，這怎么做會計(jì)分錄？

老師，1.我3月份補(bǔ)繳了2021年四季度稅款增值稅8000元，城建稅280元，教育費(fèi)附加120元，地方教育費(fèi)附加80月，那老師我三月份補(bǔ)交的稅款的分錄應(yīng)該怎么做呢？ 2.2022年7月份把上述繳的稅款進(jìn)行退稅，沒有實(shí)際退稅而是抵減三季度稅款那7月份的分錄怎么做啊

您好，我9月份預(yù)交增值稅78090元，10月份抵頂33060元，10月份稅務(wù)局把多交的稅款和附加費(fèi)都退回來了，會計(jì)分錄怎么做呀！謝謝！

老師您好，一般納稅人輔導(dǎo)期時(shí)候。1月要超量購買發(fā)票，當(dāng)時(shí)預(yù)交3個(gè)點(diǎn)增值稅和附加稅合計(jì)10021.98元，其中一月進(jìn)項(xiàng)稅額64516.56.銷項(xiàng)稅額71034.90.如沒有預(yù)交增值稅本月應(yīng)交6518.34元增值稅。那么增值稅報(bào)表上顯示要退增值稅3503.64.附加稅退245.25.105.10.70.07，那么我想問的是.當(dāng)時(shí)預(yù)交增值稅和附加稅分錄到退回來稅整個(gè)來龍去脈分錄怎么做，謝謝