同學(xué)你好 勾選了就有呀
你我于星期四的時候開了一張紅字信息表并且已經(jīng)成功上傳審核。因為需要發(fā)票沖紅,我是購買方。今天銷售方(跨?。┴攧?wù)拿到紅字信息表之后,開具紅字發(fā)票時發(fā)現(xiàn)沒有沒有這張紅字信息表,就是系統(tǒng)當(dāng)中找不到我開具的紅字信息表,所以紅字發(fā)票無法開具。然后我仔細(xì)核對了紅字信息表的名稱和稅號,并無任何錯誤,又發(fā)了電子版信息表給他,對方財務(wù)導(dǎo)入時依舊空白,無法成功,想問一下為什么對方在自己稅盤當(dāng)中沒有我開具的這張紅字信息表呢、
老師,我們是購買方,上月進項發(fā)票已抵扣,這個月發(fā)現(xiàn)開具有誤,和銷售方聯(lián)系后我們開紅字信息表,請問每張藍(lán)票都是好幾行,我們再開紅字時是不是要和藍(lán)票開的一模一樣,還是可以開一行一樣但每張票的金額要一致的呢?開完上傳后,下載給銷售方讓銷售方開紅字發(fā)票是不是
請問老師,購買方用ukey開具已抵扣增值稅專用發(fā)票紅字信息表,開具完成后,沒有藍(lán)字發(fā)票號碼,有關(guān)系沒?開具完成后,下載是xlm格式,轉(zhuǎn)碼后有英文和亂碼,怎么處理?需要把紅字信息表發(fā)給銷售方嗎?銷售方的系統(tǒng)里可以直接下載嗎?
老師開具紙質(zhì)版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學(xué)堂里面稅控開票實戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開具紙質(zhì)專票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→銷售方申請→填寫代碼、號碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負(fù)數(shù)發(fā)票填開→增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)→點擊文件夾圖標(biāo)→選擇紅色信息表→打開→確定 ,但是開具電子紅字專票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→購買方申請→未抵扣→填寫代碼/號碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進入開具→開具。這個不用下載,然后再進入負(fù)數(shù)發(fā)票填開嗎
老師。麻煩問下,我單位是購買方,銷售方要我們出具一份開具增值稅專用發(fā)票信表表,然后給我們開紅字發(fā)票,操作了購買方申請己抵扣,對應(yīng)藍(lán)字增值專用發(fā)票信息,發(fā)票代碼,發(fā)票號碼怎么填不了呢
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務(wù)鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報表
老師,這個選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場所開的發(fā)票可以計入銷售費用—業(yè)務(wù)招待費嗎?
流動資產(chǎn)包括哪幾個?流動負(fù)債的哪幾個?
老師,這一題是不是選c?
老師 您好 問下:給公司購買電腦 開票是公司員工抬頭 可以稅前扣除嗎
沒有勾選藍(lán)字發(fā)票的界面
購買方都是在勾選平臺勾選的
意思是紅字信息表在勾選平臺操作嗎?我是講“開具紅字信息表的界面沒有顯示藍(lán)字發(fā)票號碼的地方”老師
同學(xué)你好 不是的 紅字發(fā)票不用勾選 紅字發(fā)票信息表是購買方申請的 因為藍(lán)字發(fā)票購買方勾選了
那后面亂碼和銷售方是否能在系統(tǒng)查詢到紅字信息表,老師?
同學(xué)你好 這個是購買方申請了之后發(fā)給銷售方的
銷售方不能下載嗎?xlm轉(zhuǎn)換成excel格式后有英文和亂碼怎么辦?
對的 是審核通過之后購買方導(dǎo)出發(fā)給銷售方
老師,麻煩直接回答一下我問的問題,現(xiàn)在是導(dǎo)出來了,格式是xml的,我轉(zhuǎn)換成EXCEL后又英文和亂碼,怎么處理,老師
你直接給銷售方發(fā)過去就可以呀 不用轉(zhuǎn)換
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝