房地產(chǎn)開發(fā)公司，長期待攤費用已每月攤入銷售費用298866.33元，現(xiàn)在要調帳，調入開發(fā)間接費，怎么做科目？
借開發(fā)成本貸銷售費用。
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算2016到2020年之前會計做錯賬廠房工程款和改造共2247925.63元，已把775958.85元記入每月計入了長期待攤費用，現(xiàn)調賬借：固定資產(chǎn)--廠房775958.85，貸：長期待攤費用775958.85，折舊費怎么算，以前年度折舊要計入，以前年度損益調整，怎么調賬
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房地產(chǎn)開發(fā)公司，長期待攤費用已每月攤入銷售費用298866.33元，現(xiàn)在要調帳，調入開發(fā)間接費，怎么做科目？
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不是原路沖回嗎？
銷售費用已經(jīng)每月結轉到本成利潤里了哦！
借本年利潤負數(shù)貸銷售費用負數(shù)。
原路用紅蟲也可以的。
請老師詳細寫一下分錄呢？銷售費用已進本年利潤，現(xiàn)在要原路沖回？
借銀行存款 貸長期待攤費用、 借長期待攤費用貸銷售費用， 借開發(fā)成本貸銀行存款 銷售費用月末結轉損益軟件自動的，你就不需要單獨做。
不對樣？那進入的本年利潤呢？
借銷售費用貸本年利潤做的這個
不是跟你說了，月末他結轉損益的時候自動結轉，你就不要做了。