增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢

老師 我們是湖北小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)企業(yè) 如果上季度 有一單不小心開錯(cuò)了票不含稅100萬 稅率一欄應(yīng)該開免稅 但是開成了3個(gè)點(diǎn)的3萬 那10月份 增值稅我該怎么申報(bào)呢 報(bào)表那一欄 我應(yīng)該怎么填寫 填寫多少呢

老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，第四季度只開了一張1%的普票7000元，申報(bào)時(shí)直接這樣填對(duì)不對(duì)？需不需要把對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填在增值稅納稅申報(bào)表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次

老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個(gè)季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，這個(gè)是什么？我應(yīng)該填哪個(gè)？

你好老師，麻煩問一下，我21年四季度專票開票金額是425988.38元，普通開票金額是2591.27元。合計(jì)不含稅金額不足45萬元，普票的2591.37元是可以不納增值稅的，我的問題是，我這個(gè)2591.37元申報(bào)時(shí)第三欄填列了，第9.10.11.12欄的免稅銷售額處還需要填寫嗎