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老師，你好，請問下，我在21年出的貨，已做了賬發(fā)出商品，一直未開票出去，現(xiàn)在11月份又把票開出去了，當時也未確認收入，等今年11月份才確認了收入，也申報了稅款，請問下，這部份賬應該怎么調整呢？稅局會查到這批開票的異常。
2022-12-19 10:46
2022-12-19 10:48
同學你好先紅沖未開票收入然后再做開票收入
相關問題討論
同學你好先紅沖未開票收入然后再做開票收入
2022-12-19
你好； 補做賬； 你這個是跨年了。 你要走 借 庫存商品 進項稅貸銀行存款； 銷售：借 應收賬款 或者銀行存款貸以前年度損益調整 ； 應交稅費-應交增值稅。 借以前年度損益調整貸庫存商品
2022-04-07
借銀行存款待預收賬款。
借預交增值稅貸銀行存款。
2024-04-07
同學，你好
你做分錄的時候要備注清楚，補幾月的無票收入
2024-04-29
發(fā)出商品一般情況下是后期可以實現(xiàn)收入的
如果無法實現(xiàn)收入
可以不申報的
如果收入可以實現(xiàn)，在實現(xiàn)的月份，不管是否開票都要申報收入的
不申報收入后期被查到要補稅的（小規(guī)模未達到起征點的除外）
收入實現(xiàn)以后，如果賬上不確認收入，稅務局無法通過賬表比對出是否異常，
但是稅務局查賬的話
還是也可能查出來的
查出來就可能是風險項目
2024-04-29
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Q
老師，您好我想問一下，我們公司三月份的收入，當時我已經確認了收入，掛了應收賬款，增值稅也申報了。但是我們現(xiàn)在才收了錢開了票，做賬我沖了應收，請問增值稅申報怎么填寫呢？
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老師，你好，請問下，我在21年出的貨，已做了賬發(fā)出商品，一直未開票出去，現(xiàn)在11月份又把票開出去了，當時也未確認收入，等今年11月份才確認了收入，也申報了稅款，請問下，這部份賬應該怎么調整呢？稅局會查到這批開票的異常。
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老師，我們公司做出口貿易的，11月份在國內采購一批貨100萬，稅額13萬，現(xiàn)在把這批貨銷售到國外，出口銷售收入為200萬，請問一下老師我們開了出口發(fā)票了，在12月初要申報11月份這筆出口貨物的增值稅應該填寫在哪里呢
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Q
請問22年度發(fā)出商品未開票報了未開發(fā)票收入和沒報收入的差別 還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入，報在當月那稅負怎么辦還有稅務部門以后查賬怎么知道這是補以前月
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請問22年度發(fā)出商品未開票報了未開發(fā)票收入和沒報收入的差別 還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入，報在當月那稅負怎么辦還有稅務部門以后查賬怎么知道這是補以前月
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去年沒開票的，今年才開票的呢
同學你好 那就今年開票的時候先紅沖
為什么？對方都認證了
同學你好 不是未開票收入嗎
是在當年沒有申報未開票收入，只是做了發(fā)出商品。今年時候就開了票，也正常申報收入了。
同學你好 對的 是這樣的哦
那要怎么開票呢？以前要補申報嗎？
同學你好 按照實際業(yè)務來開就可以了