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同學(xué)你好，一會(huì)兒我寫(xiě)好就回復(fù)上來(lái)，謝謝。

2022-12-17

同學(xué)，你好 1、計(jì)提工資時(shí)：　　借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用等　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資　　2、計(jì)提社保(企業(yè)部分)時(shí)：　　借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用等　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保　　3、次月發(fā)放工資時(shí)：　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅　　庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款　　4、上交杜保時(shí)：　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 　　貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款　　5、上交個(gè)人所得稅時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅　　貸：銀行存款

2022-12-15

1計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金借：管理費(fèi)用-社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金 3.發(fā)放工資時(shí)???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2023-03-30

你好，借：費(fèi)用類(lèi)——員工工資(根據(jù)員工所屬部門(mén)計(jì)入對(duì)應(yīng)科目) ?貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 ? ? ? ? 借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 ?貸：銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) ? ? ? ? 其他應(yīng)收（付）款——社保費(fèi)(個(gè)人部分) ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅借：費(fèi)用類(lèi)-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) ? ? 貸：銀行存款

2025-01-19

你好，兩個(gè)單位社保代扣部分掛往來(lái)賬

2025-02-11

齊紅老師解答 2022-12-17 08:58

同學(xué)你好， 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

快賬用戶(hù)3474 追問(wèn) 2022-12-17 09:07

謝謝老師

齊紅老師解答 2022-12-17 09:07

同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。

快賬用戶(hù)3474 追問(wèn) 2022-12-17 09:08

老師，我順便問(wèn)一下，你知道釘釘boss管賬軟件嗎

齊紅老師解答 2022-12-17 09:13

同學(xué)你好，不好意思，這個(gè)我真不知道了。