實(shí)習(xí)生一個(gè)月工資2300，代開了2300的發(fā)票，如何計(jì)算個(gè)稅？
代開了2300的發(fā)票，如何計(jì)算個(gè)稅=(2300-800)*20%
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老師，這個(gè)月開了22萬的發(fā)票，交稅的話大概算了一下，減去進(jìn)項(xiàng)，還要交2300的增值稅，如果考慮稅負(fù)率的話，交這么少合適嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師，請問管理費(fèi)用的借方工資累計(jì)發(fā)生額是141800，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的是139500，差額2300，是12月計(jì)提的工資中其中一人未發(fā)放，是次月發(fā)放的。這個(gè)可以說是對(duì)的上的把？沒有問題嗎？
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用個(gè)人去稅務(wù)局代開的發(fā)票1%的稅率稅額是1485.76，價(jià)稅合計(jì)15萬，為什么繳稅時(shí)一共繳納了2300多，其余部分扣的什么
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實(shí)習(xí)生一個(gè)月工資2300，代開了2300的發(fā)票，如何計(jì)算個(gè)稅？
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老師你好，請問3月、4月實(shí)習(xí)生工資勞務(wù)發(fā)票在9月才去稅局開的，之前3月、4月已經(jīng)申報(bào)了實(shí)習(xí)人員勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅了也做了工資發(fā)了工資，那么這個(gè)發(fā)票是直接附在之前已經(jīng)發(fā)工資憑證后面還是怎么處理
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研發(fā)人員的薪酬是不是要填在19行研究費(fèi)用了的呀，第一行的職工薪酬是賬上總的職工薪酬扣除研法人員的職工薪酬對(duì)么
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老師好，服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎，因?yàn)槲覠o法抵扣了呀，但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他，請勿重復(fù)接單
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請問老師公司主體已經(jīng)注銷了，之前開出的發(fā)票開錯(cuò)了還能作廢嗎
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老師好，支付給其他單位的補(bǔ)償金是計(jì)入營業(yè)外支出嗎？匯算清繳的時(shí)候，需要調(diào)增嗎？
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上課例題，老師用的方法是直接把兩筆一般借款加權(quán)平均得到利率，后面再直接引用。 為什么不是先使用第一筆一般借款，然后在第一次借款額度用完后，再使用第二次一般借款的額度？
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上年研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 調(diào)回資本化支出的話，匯算時(shí)表單怎么填
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老師好，服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎，因?yàn)槲覠o法抵扣了呀，但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他
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老師你好！我們是酒店行業(yè)的，酒店開業(yè)時(shí)買了那個(gè)床和床墊兩種，單價(jià)分別是1400元/張，1300元/張 ，共買了 68張，總價(jià)92400元，稅法上是要做5年折舊的，但是我只做了3年折舊，之前問過老師可以做3年，那我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳那稅會(huì)就有差異了，那要調(diào)增嗎
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請問公司給未入職員工發(fā)放節(jié)日福利怎么做賬？
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老師，裝訂憑證時(shí)，附件如果是橫向?qū)懙模遣皇且獧M向折疊？豎向疊行不行
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我們已經(jīng)轉(zhuǎn)給人家2300元的足額費(fèi)用了，如果按這個(gè)報(bào)，扣掉的300塊費(fèi)用怎么辦？已經(jīng)開票了還能按工資薪金所得算報(bào)個(gè)稅嗎
開了發(fā)票就要申報(bào)300的個(gè)稅哈
只能私底下溝通讓他們退回來了是嗎？
超過4000*80%對(duì)嗎
是的，就是那樣計(jì)算色
實(shí)習(xí)生是不是不用開票，入工資薪金就可以了？按非全日制用工？
是的，關(guān)鍵是現(xiàn)在他開了發(fā)票呀
保潔阿姨可以按非全日制用工來入的，不用開票的對(duì)吧。
嗯嗯，只要存在雇傭關(guān)系，可以按工資申報(bào)