老師：辦公室租金我做的借：其他應付款，貸：銀行存款，再按照每月攤銷，那我借方其他應付款期末是負數(shù)呀！
同學，你好 沒有攤銷完
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老師，我們每個月支付的辦公室綠化費可以這樣做賬嗎 借：管理費用-綠化費 貸：其他應付款-綠化公司 借：其他應付款-綠化公司 貸：銀行存款
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老師，那我拿到銀行付款回單，比如上面金額是18.5萬，我?guī)ど蠏斓慕杩钍?，貸：其他應付款15萬，那我是直接做借：其他應付款18.5萬，貸銀行存款，再借：財務費用，貸：其他應付款3.5萬？還是直接做借：其他應付款15萬，借：財務費用。貸：銀行存款
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老師：辦公室租金我做的借：其他應付款，貸：銀行存款，再按照每月攤銷，那我借方其他應付款期末是負數(shù)呀！
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老師，這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
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老師，去年的房租付款了，沒發(fā)票，每月已經(jīng)分攤了， 借：其他應付款 貸：銀行存款 借：制造費用-房租， 貸：其他應付款 現(xiàn)在開了去年的發(fā)票了，要怎么做憑證？ 是借：長期待攤費用， 進項稅， 貸：其他應付款 借：其他應付款 制造費用-房租（稅金金額）紅字 貸：長期待攤費用 這樣可以嗎
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郭老師您好，上次說的公司把自己使用過的幾輛貨車賣出去了，對方?jīng)]要求我們開票，是二手車市場開具的二手車發(fā)票，然后10月份已經(jīng)按無票收入申報了，但賬務處理是轉入 固定資產(chǎn)清理科目，這樣利潤表中的收入跟增值稅申報表上的收入不一致到時季度申報所得稅時候會有影響嗎？
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那期末是負數(shù)是對的
同學，你好 你明細截圖給我看一下
好的，好的
其他應付款辦公室租金，貸方余額是負數(shù)
同學，你好 可以的，相當于借方正數(shù)
其他應付款在借方，就是負數(shù)
同學，你好 你現(xiàn)在是貸方負數(shù)，相當于借方正數(shù)
好的，謝謝老師
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！