老師，我們上個月拿到專票做費用，借成本 借 應交稅金-進項 貸銀行存款。這個月發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票要做招待費，怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
你好借成本，貸進項轉(zhuǎn)出?
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上個月收到進項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認證進項稅 貸 應付賬款；本月認證這批發(fā)票做了借 應交稅費-應交進項稅 貸 應交稅費-待認證進項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認證的進項稅應該比上月的少多0.24元，請問調(diào)整分錄應該怎么做呢？
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老師，一般納稅人，本月有進項，沒銷項。收到發(fā)票做分錄，借：庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸：銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借：應交稅費-進項稅額 貸：應交稅費-待認證進項稅額老師，我這樣做對不對？
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老師，我們上個月拿到專票做費用，借成本 借 應交稅金-進項 貸銀行存款。這個月發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票要做招待費，怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
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Q
3月酒水專票抵扣了，有誤。這樣做對嗎？ 1、抵扣的分錄照做。 借：管理費用-招待費 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸：銀行存款 2、3月補充分錄： 借：管理費用-招待費 貸：應交稅金-應交增值稅（進項轉(zhuǎn)出） 3、申報表附表二填寫進項稅轉(zhuǎn)出。
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Q
老師，招待費中有專票，做的分錄是，借 管理費用—招待費 應交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借：應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費-進項稅
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問題是上個月，我已經(jīng)把這個發(fā)票給抵扣了，怎么弄
你好 填寫表二轉(zhuǎn)出來?
老師，我是項目的，還沒有資格做表二呢
那就找你的有權限的人去填。那就找你的有權限的人去填寫。
老師，是不是我這里只要做借成本，貸進項轉(zhuǎn)出 就可以了 不需要做其他的分錄 計應交稅金的是不是公式是 銷項-進項+進項稅金轉(zhuǎn)出
是的。不需要做其他處理的是的，不需要做其他處理的，不用。
謝謝 老師
?你好同學： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！
老師，麻煩問下，是不是正常拿到專票的發(fā)票，但是不能進項抵扣。是不是分錄如下：借 成本 應交稅金-進項稅金 貸 銀行 應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 是嗎？
就是你寫那個分錄，再加上我寫的轉(zhuǎn)出的分錄兩個。 。就是你寫那個分錄，再加上我寫的轉(zhuǎn)出的分錄兩個。