老師，我們上個(gè)月拿到專票做費(fèi)用，借成本 借 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票要做招待費(fèi)，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄
你好借成本，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
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Q
上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了借 庫(kù)存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款；本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。但是發(fā)現(xiàn)實(shí)際本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該比上月的少多0.24元，請(qǐng)問(wèn)調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢？
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Q
老師，一般納稅人，本月有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)。收到發(fā)票做分錄，借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款下個(gè)月勾選抵扣后的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額老師，我這樣做對(duì)不對(duì)？
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Q
老師，我們上個(gè)月拿到專票做費(fèi)用，借成本 借 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票要做招待費(fèi)，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄
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Q
3月酒水專票抵扣了，有誤。這樣做對(duì)嗎？ 1、抵扣的分錄照做。 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：銀行存款 2、3月補(bǔ)充分錄： 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出） 3、申報(bào)表附表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
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Q
老師，招待費(fèi)中有專票，做的分錄是，借 管理費(fèi)用—招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
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問(wèn)題是上個(gè)月，我已經(jīng)把這個(gè)發(fā)票給抵扣了，怎么弄
你好 填寫(xiě)表二轉(zhuǎn)出來(lái)?
老師，我是項(xiàng)目的，還沒(méi)有資格做表二呢
那就找你的有權(quán)限的人去填。那就找你的有權(quán)限的人去填寫(xiě)。
老師，是不是我這里只要做借成本，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 就可以了 不需要做其他的分錄 計(jì)應(yīng)交稅金的是不是公式是 銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出
是的。不需要做其他處理的是的，不需要做其他處理的，不用。
謝謝 老師
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??！
老師，麻煩問(wèn)下，是不是正常拿到專票的發(fā)票，但是不能進(jìn)項(xiàng)抵扣。是不是分錄如下：借 成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅金 貸 銀行 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是嗎？
就是你寫(xiě)那個(gè)分錄，再加上我寫(xiě)的轉(zhuǎn)出的分錄兩個(gè)。 。就是你寫(xiě)那個(gè)分錄，再加上我寫(xiě)的轉(zhuǎn)出的分錄兩個(gè)。