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2022-12-14 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-14 13:16

同學(xué)你好，計(jì)算過(guò)程稍后上傳

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快賬用戶7524 追問(wèn) 2022-12-14 13:22

好的老師

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齊紅老師 解答 2022-12-14 14:03

三、（1）會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額：4000-2500-60-700%2B50=790（萬(wàn)） （2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生額的60%與收入的千分之5孰低來(lái)確認(rèn)扣除限額，為18萬(wàn) 公益性捐贈(zèng)扣除為不超過(guò)利潤(rùn)的12%，為20萬(wàn) （3）應(yīng)納所得稅額：(790%2B12)*25%=200.5萬(wàn) 四、不妥當(dāng)。從餐廳的收入中支出現(xiàn)金屬于坐支收入，不符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定；支取的現(xiàn)金用于總經(jīng)理的家庭生活開(kāi)支，違反了會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)制度，屬于職務(wù)侵占行為； 五、應(yīng)預(yù)扣個(gè)人所得稅： 35000-（2500%2B2000%2B2000）-5000=23500 （23500*20%-1410）*3=9870 答題不易，同學(xué)可以給個(gè)五星好評(píng)嗎

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快賬用戶7524 追問(wèn) 2022-12-14 14:08

好的 謝謝老師！

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齊紅老師 解答 2022-12-14 15:08

不客氣，同學(xué)記得給個(gè)好評(píng)

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快賬用戶7524 追問(wèn) 2022-12-14 15:31

老師 你好 這部分是啥

老師 你好 這部分是啥
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齊紅老師 解答 2022-12-14 16:03

收入乘以0.005，也就是千分之5

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