你好，匯算清繳在5月調(diào)整了去年的報表年末數(shù)，但是之前1-3月報表的年初數(shù)就沒有調(diào)整，后來幾個季度都按照1-3月季報發(fā)現(xiàn)年初數(shù)是匯算清繳之前的數(shù)，我現(xiàn)在該如何調(diào)整
你好，你具體的調(diào)整了是什么業(yè)務(wù)的勾稽關(guān)系不一致，然后你調(diào)整的期初嗎。
-
Q
現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負(fù)債表里邊的應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊，19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，去年5月份重新安裝財務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題，現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的，就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了，我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，還是修改期初數(shù)據(jù)
-
Q
請問老師，2020年的匯算清繳有納稅調(diào)增，所以21年5月做了以前年度損益調(diào)整。但是金蝶系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)不是顯示的調(diào)整后的數(shù)，那我每個月的財務(wù)報表是需要手動調(diào)整嗎？那申報企業(yè)所得稅季報的時候年初數(shù)按系統(tǒng)的來呢，還是要手動調(diào)整一下？
-
Q
21年12月在賬上計提的成本多了，22年5月底之前確定沖不完。現(xiàn)在正在匯算清繳，目前有個疑惑 財務(wù)報表年報是按照成本調(diào)整后的填報，還是按照21年四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)報？
-
Q
老師您好，是這樣的，我們公司進(jìn)行了年度審計，對我們2021年的報表進(jìn)行了調(diào)整，5月份出的報告，所以我們五月匯算清繳的時候是按照審計調(diào)整后的報表報的年報和所得稅，2022年一季度季報的時候年初數(shù)用的是審計調(diào)整前的報表，這樣的話我們2021年年報期末數(shù)和2022年期初數(shù)就不一樣了，怎么辦？
-
Q
你好，匯算清繳在5月調(diào)整了去年的報表年末數(shù)，但是之前1-3月報表的年初數(shù)就沒有調(diào)整，后來幾個季度都按照1-3月季報發(fā)現(xiàn)年初數(shù)是匯算清繳之前的數(shù)，我現(xiàn)在該如何調(diào)整
熱門問答 更多>
-
老師你好，我新入職一家家電公司，因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票，導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款，因沒有進(jìn)項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅，老板罵我一頓，現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
-
老師，到底工資和社保，個稅計提發(fā)放怎么做呀
-
老師給出納轉(zhuǎn)備用金，怎么做分錄，做其他應(yīng)收款出納名字，還是其他應(yīng)收款備用金
-
上個月開的票，這個月客戶想叫把重量改一下，重新開，但是我們已經(jīng)報稅了，怎么辦？
-
找a同事給b同事代領(lǐng)工資，即b同事個稅正常申報但工資打到a同事銀行卡里，問題一：委托協(xié)議必須附在憑證后面嗎，是通過網(wǎng)銀代發(fā)工資模塊給員工發(fā)的工資，銀行回單不會體現(xiàn)哪名員工對應(yīng)多少工資，這種情況需要把委托書附在憑證后面嗎。 問題二收到工資，不一定轉(zhuǎn)給委托方b，可能轉(zhuǎn)給其他人，這種情況，不在委托書里寫明轉(zhuǎn)給誰可以嗎，a和b之間沒有異議，公司也沒異議
-
老師，籌辦期發(fā)生的費用想要在當(dāng)年一次性扣除，有限額扣除的費用，比如職工福利費、業(yè)務(wù)招待費，記入管理費或銷售費用時，二級科目用福利費、業(yè)務(wù)招待費，還是籌辦費？
-
排骨的稅收分類編碼是什么
-
老師監(jiān)理老師報名費做什么科目
-
準(zhǔn)備進(jìn)一家生產(chǎn)并銷售的紅磚廠，不知道對方公司采用哪種成本核算方法，是否按數(shù)量進(jìn)行分配，想采購的黏土，煤炭這些原材料如何計算用量
-
你每月提供的未辦理退稅明細(xì)表要核準(zhǔn)是否收匯完結(jié)才能做進(jìn)去，沒有完結(jié)的客戶暫時不能做到里面辦理退稅，和銀行對賬確定收匯都完結(jié)了才能做進(jìn)去。像DREAM客戶屬于滾動式付款，經(jīng)常會有欠款，這種情況也是很常見，建議根據(jù)對方外匯的金額做個明細(xì)表，統(tǒng)計具體收匯金額，這樣才好區(qū)分收匯可以辦哪個月。遇到滾動式付款客戶是不是和老板這么建議？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
調(diào)整去年的，就是今年的期初，因為我剛發(fā)現(xiàn)我今年的季報的期初和我今年匯算清繳的金額不一致
那你調(diào)整了匯算清繳里面的財務(wù)報表 12月份的調(diào)整了嗎？如果調(diào)整了的話，去稅務(wù)局修改之前的第一季度的財務(wù)報表吧。
可以之前改最新期的報表嗎
你好，我沒有看懂你這個什么意思。
可以直接改最新期的報表嗎
可以 但是一年內(nèi)你的期初必須是一致的，你第一季度的不一致也不合理啊。
基本上匯算清繳都會有調(diào)整，但一般匯算清繳都在5月，那第一季度的期初都要去稅務(wù)局調(diào)嗎
匯算清繳調(diào)整的時候，你的財務(wù)報表根本就不需要修改，然后你需要修改的在納稅調(diào)整明細(xì)表，或者是職工薪酬明細(xì)表，或者是固定資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表，在這些調(diào)整明細(xì)表里面填寫啊，財務(wù)報表根據(jù)第四季度的填寫啊。
你有調(diào)整的項目，在調(diào)整項目里面填寫，你第四季度賬上根本就不需要修改的。
年財務(wù)報表，這個是根據(jù)第四季度的來填寫。