老師您好，是這樣的，我們公司進(jìn)行了年度審計，對我們2021年的報表進(jìn)行了調(diào)整，5月份出的報告，所以我們五月匯算清繳的時候是按照審計調(diào)整后的報表報的年報和所得稅，2022年一季度季報的時候年初數(shù)用的是審計調(diào)整前的報表，這樣的話我們2021年年報期末數(shù)和2022年期初數(shù)就不一樣了，怎么辦？
你好，你們審計調(diào)整，不會反結(jié)賬到21年度嗎
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老師您好，是這樣的，我們公司進(jìn)行了年度審計，對我們2021年的報表進(jìn)行了調(diào)整，5月份出的報告，所以我們五月匯算清繳的時候是按照審計調(diào)整后的報表報的年報和所得稅，2022年一季度季報的時候年初數(shù)用的是審計調(diào)整前的報表，這樣的話我們2021年年報期末數(shù)和2022年期初數(shù)就不一樣了，怎么辦？
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老師。我們有一個公司，是2022年無收入，21年做了審計，審計報告和我們實際的報告有點不一樣，審計報告把負(fù)數(shù)的地方調(diào)成了正數(shù)，今2022年沒有做審計，因2022年只有固定資產(chǎn)和財務(wù)費用支出，其他收入支出沒有了，這2022年的年度報表要按2021年的年度報告走嗎？，
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四季度財務(wù)報表申報的資產(chǎn)總額和年度財務(wù)報表上的不一樣（審計調(diào)整了把預(yù)付調(diào)到了應(yīng)付），所以導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額有變動，報年度財務(wù)報表是按照審計后的調(diào)整的。匯算清繳的時候資產(chǎn)總額全年季度平均值是按照的審計調(diào)整后的計算嘛？
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老師，在2025年3月補(bǔ)交了以前年度的增值稅附加稅什么的，金額比較大然后用了以前年度損益調(diào)整科目，我在申報2025年申報第一季度財務(wù)報表時候調(diào)整了期初數(shù)，這樣的話現(xiàn)在申報2024年的年度匯算申報表的財務(wù)報表的期末數(shù)需要調(diào)整跟2025年第一季度期初數(shù)一樣嗎？
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不會，我們是用以前年度損益調(diào)整做到了2022年
這個期初不一樣，沒干系的
那我們2022年期初還是用審計調(diào)整之前的數(shù)是嗎？
建議，2022年期初還是用審計調(diào)整之后的數(shù)
但是我們科目調(diào)整都調(diào)整到了今年，如果用審計調(diào)整之后的期初數(shù)，那么一些資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)也得相應(yīng)調(diào)整，而且跟我們會計系統(tǒng)里的報表就不一樣了
這個審計調(diào)整你們沒有做到帳里面，實際以審計調(diào)整為準(zhǔn)的
哦對我錯了，資產(chǎn)負(fù)債表是余額科目，不影響
是的，學(xué)員，是這樣的