老師，12月份材料發(fā)票沒有到，我暫估了，收到發(fā)票是專票，我后面還要抵扣稅，我怎么做會計分錄，暫估的分錄，還有沖的分錄都分別怎么做？
你好，你發(fā)票是幾月份收到的？是12月份當月還是次年？
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老師，我們12月付出了材料款但材料還沒收到，發(fā)票也沒開我怎么做賬，這種可以暫估嗎分錄怎么做
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老師，8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會計分錄，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進項分錄吧，是抵扣再做到賬上分錄：紅沖前面暫估分錄，借：原材料，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸：應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商，對嗎
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老師，12月份材料發(fā)票沒有到，我暫估了，收到發(fā)票是專票，我后面還要抵扣稅，我怎么做會計分錄，暫估的分錄，還有沖的分錄都分別怎么做？
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企業(yè)還沒有收到發(fā)票但是實際上發(fā)生了費用，暫估預(yù)提費用的分錄怎么做？收到暫估的費用發(fā)票后又怎么樣做分錄？
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老師，我1月份收到的成本發(fā)票，可以直接做到12月份賬嗎？還是要在12月份先暫估，1月份沖暫估再重新做分錄？
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是次年收到
你好，把你暫估的分數(shù)寫一下我給你改，進項稅是你們?nèi)〉冒l(fā)票當月直接抵扣嗎？
是次年取的發(fā)票抵扣的，不一定當月就抵。
我收到發(fā)票后，還能算2022年的成本票吧？
你好！12月份你暫估了是可以的，但是稅金部分要調(diào)整出來
哪收到發(fā)票后是不是放到12月份暫估的憑證后面，還是放在次年做的分錄后面？
你好！不是的，你把暫估的分錄寫一下我給你改
借：工程施工-材料費，貸：應(yīng)付賬款-暫估；借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工-材料費
借：以前年度損益調(diào)整(代替科目主營業(yè)務(wù)成本)，貸：應(yīng)付賬款暫估 都是紅字 按發(fā)票借：以前年度損益調(diào)整 不含稅金額 應(yīng)交稅費，貸：應(yīng)付賬款藍字就可以，因為進項稅你要抵扣，所以進項稅金額不可以記錄損益需要調(diào)整出來