1老板采購(gòu)材料先用自己的錢墊付的，12月份我先給他交的發(fā)票用了，但是貨款我還沒給他 ，要1月份才能支付。1、他這費(fèi)用保銷單我是在他交發(fā)票的時(shí)候?qū)懀€是支付貨款的時(shí)候 寫 2、還有財(cái)務(wù)處理 借原材料 增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 ：其他應(yīng)付款 支付時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 對(duì)吧？3、公戶轉(zhuǎn)款時(shí)，備注 報(bào)銷材料費(fèi)嗎？

老師，問(wèn)下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費(fèi)5411.16元，當(dāng)時(shí)應(yīng)該是記：借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 5411.16，貸其他應(yīng)付款，但是我2020年11月的時(shí)候這筆分錄直接做的是借：銀行存款 貸其他應(yīng)付款，沒做財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整，之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整，在2021年1月直接做了一筆借利潤(rùn)分配5411.16 貸：其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對(duì)？我應(yīng)該怎么調(diào)整

去年12月支付話費(fèi)528元，發(fā)票開的是500，其中28元是預(yù)付話費(fèi)（發(fā)票下個(gè)月會(huì)開),當(dāng)時(shí)528元全做費(fèi)用了，今年1月支付話費(fèi)400元，發(fā)票開的是428元，我今年1月分錄應(yīng)該怎么做？我可以做借管理費(fèi)用428，管理費(fèi)用28（紅字）貸銀行存款400嗎

請(qǐng)問(wèn)老師，11月25日，有500元的加油票，12月1日支付報(bào)銷了這筆加油費(fèi) 分錄： 1、轉(zhuǎn)字 借：管理費(fèi)用—交通費(fèi)500 貸：其他應(yīng)付款500 實(shí)際支付時(shí)： 2、付字 借：其他應(yīng)付款—500 貸：銀行存款500 12月1日做賬時(shí)候是不是要做這樣的兩筆分錄呢

公司22年1月的時(shí)候，預(yù)付的一年的倉(cāng)庫(kù)租賃及場(chǎng)地分?jǐn)傎M(fèi)，合同約定租期：2022.2.9-2023.2.9，借：其他應(yīng)付款 12萬(wàn)，貸：銀行存款 12萬(wàn)，之后也是在1月收到一年的房租發(fā)票，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款 12萬(wàn)，然后從2月開始一直到23年的1月，每月都做這樣一筆分錄：借：管理費(fèi)用 1萬(wàn)，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1萬(wàn)。 這是之前會(huì)計(jì)做的，我想問(wèn)下這樣做對(duì)嗎？