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演示賬套

（1）乙企業(yè)受托加工酒精應(yīng)代收代繳的消費稅。（2）甲酒廠當(dāng)年1月采取預(yù)收款方式向丁企業(yè)銷售白酒的增值稅銷項稅額和應(yīng)繳納的消費稅。（3）用于抵償債務(wù)的白酒應(yīng)繳納的消費稅。（4）贈送給關(guān)聯(lián)企業(yè)的新型白酒應(yīng)繳納的消費稅。（5）甲酒廠當(dāng)年1月應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)申報繳納的消費稅。（6）甲酒廠當(dāng)年1月應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)申報繳納的增值稅。

2022-12-10 14:02

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-10 14:15

你好需要計算做好了發(fā)給你

齊紅老師解答 2022-12-10 14:26

麻煩你把題目整個復(fù)制不要截圖

快賬用戶8656 追問 2022-12-10 14:33

字數(shù)有上限

齊紅老師解答 2022-12-10 14:43

1）乙企業(yè)受托加工酒精應(yīng)代收代繳的消費稅。（85+10）/（1-5%）*5%=5

齊紅老師解答 2022-12-10 14:43

2）甲酒廠當(dāng)年1月采取預(yù)收款方式向丁企業(yè)銷售白酒的增值稅銷項稅額0 應(yīng)交消費稅是0

齊紅老師解答 2022-12-10 14:44

3）用于抵償債務(wù)的白酒應(yīng)繳納的消費稅。 10*3*20%+10*2000*0.5/10000=7

齊紅老師解答 2022-12-10 14:46

4）贈送給關(guān)聯(lián)企業(yè)的新型白酒應(yīng)繳納的消費稅。（0.8*1.5*1.1+0.5*2000*0.5/10000）/（1-0.2）*0.2+0.5*2000*0.5/10000=0.3925

齊紅老師解答 2022-12-10 14:46

5）甲酒廠當(dāng)年1月應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)申報繳納的消費稅。 7+0.3925=7.3925

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