他們發(fā)票開的是服務(wù)費(fèi)，我怎么做二級(jí)科目呢？

那其他應(yīng)收款不就是負(fù)數(shù)了嗎？剩下的可以沖他之前暫估的成本嗎？或者老板娘的其他應(yīng)收款呢？

可以沖他之前暫估的成本是負(fù)數(shù)代表其他應(yīng)付的意 思可以重分類的

那分錄咋寫，重分類到哪里去？

同學(xué)您好，其他應(yīng)付款

不懂，你把分錄給我寫出來吧

這種情況 ,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的

報(bào)表分析填例的 舉例說明 有的供應(yīng)商需要預(yù)付款，有的供應(yīng)商可以欠款.....而應(yīng)付賬款余額是所有供應(yīng)商總的余額，這就掩蓋了部分有預(yù)付款的供應(yīng)商，不能反映企業(yè)的實(shí)際債務(wù)問題 就比如說，借方余額100萬元，貸方余額1000萬元，應(yīng)付賬款總的余額是900萬元；而你單位實(shí)際欠款是1000萬元。預(yù)付款100萬

還是沒懂，那我這種情況怎么處理呢？

借：其他應(yīng)收款4252，貸：銀行存款4252 您好，借：管理費(fèi)用8000，貸：其他應(yīng)收款8000， 報(bào)表填其他應(yīng)付款8000-4252=3748

你的意思是說賬務(wù)處理不用做了，就直接最后填寫報(bào)表就可以了是吧？