這個(gè)月計(jì)提工資分錄，管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬（總的）是吧？3個(gè)月后發(fā)工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款-社保。公積金（個(gè)人繳納社保，公積金3個(gè)月的數(shù)據(jù)總和），應(yīng)交個(gè)稅（代繳個(gè)人3個(gè)月數(shù)據(jù)總和），銀行存款。對(duì)嗎？

老師，這個(gè)分錄對(duì)嗎，這是11月份的帳，應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付住房公積金11月之前沒有數(shù)據(jù)，怎么回事

12月補(bǔ)交員工10月份的住房公積金 但是這筆錢10月就從工資里扣了 所以補(bǔ)交的個(gè)人和公司部分都是公司付 補(bǔ)計(jì)提分錄：借：費(fèi)用化支出～公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬～住房公積金 補(bǔ)交公積金：借：費(fèi)用化支出～公積金（公司部分） 應(yīng)付職工薪酬～公積金（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 老師 請(qǐng)問這個(gè)分錄對(duì)么

5月新注冊(cè)的小規(guī)模公司，當(dāng)月5.24就只扣了公積金，做了借：應(yīng)付職工薪酬-公積金單位， 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人 貸：銀行存款 5.31號(hào)，計(jì)提，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資， 應(yīng)付職工薪酬-社保-單位， 應(yīng)付職工薪酬-公積金-單位 這樣做分錄對(duì)嗎？我這個(gè)分錄里計(jì)提的公積金應(yīng)該算是6月份的公積金嗎？5月份的公積金計(jì)提是否需要寫在5.24號(hào)公積金扣款之前呢？5月12號(hào)剛下來的營(yíng)業(yè)執(zhí)照

5月新注冊(cè)的小規(guī)模公司，當(dāng)月5.24就只扣了公積金，做了借：應(yīng)付職工薪酬-公積金單位， 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人 貸：銀行存款 5.31號(hào)，計(jì)提，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資， 應(yīng)付職工薪酬-社保-單位， 應(yīng)付職工薪酬-公積金-單位 這樣做分錄對(duì)嗎？我這個(gè)分錄里計(jì)提的公積金應(yīng)該算是6月份的公積金嗎？5月份的公積金計(jì)提是否需要寫在5.24號(hào)公積金扣款之前呢？5月12號(hào)剛下來的營(yíng)業(yè)執(zhí)照